一、部门主要职能

根据相关文件规定，民进亳州市委员会主要职责是：1、参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。2、宣传国家的方针政策，改进和加强思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理给公有制经济的助手。4、组织会员举办和参加各种社会服务。5、民主监督，参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定，经济发展，法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，民进亳州市委2016年度部门决算仅包括市委会本级。

纳入民进亳州市委2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、民进亳州市委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入32.35万元，上年结转结余5.94万元，支出总计34.2万元，年末结转结余4.09万元。与2015年相比，收入增加1.15万元，增长3.6%，支出减少0.7万元，降低2%，主要原因：一是新招录公务员1名，需新购置办公设备，且人员工资和效能奖金增长，使得收入增加；二是压缩办公经费，节省人员开支，使得支出降低。

（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计32.35万元，其中：财政拨款收入31.99万元，占98.89%；其他收入0.36万元，占1.11%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计34.2万元，其中：基本支出34.2万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入31.99万元，年初财政拨款结转和结余5.94万元，支出33.84万元，年末财政拨款结转和结余4.09万元，与2015年相比，财政拨款收入增加0.79万元，增长2.53%；支出减少1.06万元，降低3.04%，主要原因：一是新招录公务员1名，需新购置办公设备，且人员工资和效能奖金增长，使得收入增加；二是压缩办公经费，节省人员开支，使得支出降低。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出33.84万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1.06万元，降低3.04%。主要原因一是压缩办公经费，节省人员开支，使得支出降低。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出33.84万元，其中：基本支出33.84万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算30.53万元，比2015年增加1.53万元，增长5.28%，主要原因是新招录公务员1名，需新购置办公设备，且人员工资和效能奖金增长。其中：“行政运行”决算24.63万元，主要用于人员工资和办公费。“其他一般公共服务支出”决算5.9万元，主要用于参政议政和社会服务。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0.12万元，比2015年相比未有变动。其中：“其他社会保障和就业支出”决算0.12万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.86万元，比2015年增加0.16万元，增长22.86%，主要原因是机关工作人员工资增长。其中：“行政单位医疗”决算0.8万元，主要用于市委会机关医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.06万元，主要用于公务员医疗补助。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.33万元，比2015年减少2.87万元，降低55.19%，主要原因是公积金缴纳比例降低。其中：“住房公积金”决算2.15万元，主要用于市委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；“提租补贴”0.18万元，主要用于向职工发放提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出33.84万元，其中人员经费19.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费14.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民进亳州市委2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度民进亳州市委机关运行经费6.22万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度民进亳州市委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，民进亳州市委无公务用车；无单位价值200万以上的大型设备。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年度民进亳州市委未开展预算绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表