民进亳州市委2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 民进亳州市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民进亳州市委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 民进亳州市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

民进亳州市委2017年部门决算情况

第一部分 民进亳州市委概况

一、部门职责

中国民主促进会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民进亳州市委会的主要职能是：

1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖统、三农、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。

2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

3.社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。

4.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。

二、机构设置

从决算单位构成看，民进亳州市委2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算比较，没有增减。

纳入民进亳州市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 民进亳州市委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 民进亳州市委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入51.23万元，支出52.33万元，本年度结转结余2.99万元，累计结转结余2.99万元。与2016年相比，收入增加18.88万元，增长58.36%，主要原因：一是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，相应经费增加。支出增加18.13万元，增长53.01%.主要原因：一是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，工作开展经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计51.23万元，其中：财政拨款收入51.23万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52.33万元，其中：基本支出41.09万元，占78.52%；项目支出11.24万元，占21.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入51.23万元，支出52.33万元，年初财政拨款结转和结余4.09万元，累计财政拨款结转和结余2.99万元，与2016年相比，财政拨款收入增加18.88万元，增长58.36%，主要原因：一是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，相应经费增加。支出增加18.13万元，增长53.01%，主要原因：一是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，工作开展经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入51.23万元，占本年收入的97.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.13万元，增长53.01%.主要原因一是是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，工作开展经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出51.23万元，占本年支出的97.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.13万元，增长53.01%.主要原因一是是新招录公务员1名，相关人员办公费和福利支出增加；二是新增常年项目脱贫攻坚民主监督，工作开展经费支出增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出51.23万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”39.36万元，占76.83%;“社会保障和就业支出” 1.33万元，占2.6%; “医疗卫生与计划生育支出”1.18万元，占2.3%；住房保障支出5.26万元，占10.27%;“农林水支出”4.10万元，占8%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.28万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：新增常年项目脱贫攻坚民主监督，追加预算30万元，工作开展经费支出增加。其中：基本支出39.98万元，占78.04%；项目支出11.24万元，占21.94%。具体情况如下：

1. ．“一般公共服务”支出年初预算为31.47万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员转正工资有所增加；“行政运行”支出年初预算为31.47万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员转正工资有所增加。

   （2）．“社会保障和就业”支出年初预算为0.12万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的1108%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革后单位缴纳支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革后单位缴纳支出；

   （3）．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；行政单位医疗年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；

   （4）．“住房保障支出”年初预算为2.51万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的209.56%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员1名，住房公积金增加，发放提租补贴；提租补贴年初预算为0.5万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员转正工资有所增加；

   （5）．“农林水支出”年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新设项目脱贫攻坚民主监督。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出41.09万元，其中人员经费36.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；

2.民进亳州市委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州民进亳州市委机关运行经费4.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少1.64万元，减少35.81%，主要原因是换届会议结束，支出减少。

2.政府采购情况。

2017年度亳州民进亳州市委政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，民进亳州市委共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民进亳州市委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金11.24万元，占项目预算总额的151.48%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表