中国农工民主党亳州市委员会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 中国农工民主党亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党亳州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 中国农工民主党亳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党亳州市委员会概况

一、部门职责

参政议政，社会服务，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

从决算单位构成看，农工党亳州市委员会2017年度部门决算只包括委员会本级决算（无下属单位）。与预算比较，增加（减少）0户。

纳入亳州市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 第二部分 中国农工民主党亳州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 中国农工民主党亳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入46.68万元，支出46.68万元，本年度结转结余0万元，累计结转结余0万元。与2016年相比，收入增加22.79万元，增长95.4%，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。支出增加16.79万元，增长56.17%，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计46.68万元，其中：财政拨款收入46.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计46.68万元，其中：基本支出30.31万元，占64.93%；项目支出16.38万元，占35.09%，经营支出0万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入46.68万元，支出46.68万元，年初财政拨款结转和结余0万元，累计财政拨款结转和结余0万元，与2016年相比，财政拨款收入增加22.79万元，增长95.4%，主要原因：主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入46.68万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.79万元，增长95.4%，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出46.68万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.79万元，增长56.17%，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出46.68万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”30.83万元，占66.05%;“社会保障和就业支出” 1.2万元，占2.57%; “医疗卫生与计划生育支出”0.47万元，占1.01%；“农林水支出”10.47万元，占22.43%; 住房保障支出3.72万元，占7.97%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.01万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的245.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。其中：基本支出30.31万元，占66.05%；项目支出16.38万元，占35.09%。具体情况如下：

（1）.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为17.46万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的176.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整增加；参政议政（项）年初预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的84.2%,决算数小于预算数的主要原因是原定的基层组织换届因未准备充分没有开展；其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为1.8万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算91.11%,决算数小于预算数的主要原因是3月份以来党派工作重心放到开展脱贫攻坚民主监督上，会员活动开展相对较少。

（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是2017年实行机关事业单位养老保险改革，新增该项支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

（3）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；公务员医疗补助（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

（4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0.82万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的397.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，相应增加了公积金的支出；提租补贴（项）年初预算为0.2万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的230%,决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员及工资的调整，相应增加了提租补贴的支出。

（5）．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出30.31万元，其中人员经费27.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公共经费3.23万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

农工党亳州市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度农工党亳州市委员会机关运行经费3.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少10.77万元，下降333.44%，主要原因是预算经费调整及机关运行经费压缩。

2.政府采购情况。

2017年度农工党亳州市委员会政府采购支出总额0万元。3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，农工党亳州市委员会没有车辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5.85万元，占项目预算总额的85.28%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。