中国农工民主党亳州市委员会2018年部门决算情况说明-亳州市人民政府

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索引号：	733031381/201910-01678	组配分类：	部门决算
发布机构：	中国农工民主党亳州市委员会	主题分类：
有效性：	有效	关键词：	2018年部门决算
名称：	中国农工民主党亳州市委员会2018年部门决算情况说明	文号：	无
发文日期：	2019-09-27	发布日期：	2019-09-27

索引号：	733031381/201910-01678
组配分类：	部门决算
发布机构：	中国农工民主党亳州市委员会
主题分类：
有效性：	有效
关键词：	2018年部门决算
名称：	中国农工民主党亳州市委员会2018年部门决算情况说明
文号：	无
发文日期：	2019-09-27
发布日期：	2019-09-27

中国农工民主党亳州市委员会2018年部门决算情况说明

发布时间：2019-09-27 00:00 信息来源：农工党亳州市委浏览次数：字体：[大中小]

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中国农工民主党亳州市委员会2018年部门决算

2019年9月

目录

第一部分 农工党亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农工党亳州市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农工党亳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

农工党亳州市委员会2018年度部门决算情况

第一部分农工党亳州市委员会概况

一、部门职责

参政议政，社会服务，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

从决算单位构成看，农工党亳州市委员会2017年度部门决算只包括委员会本级决算（无下属单位）。与预算比较，增加（减少）0户。

纳入亳州市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农工党亳州市委员会本级
2	无

第二部分农工党亳州市委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：农工民主党亳州市委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	63.83	一、一般公共服务支出	35	52.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	1.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.13
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	63.83	本年支出合计	58	63.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	63.84	总计	65	63.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：农工民主党亳州市委员会								单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									201			一般公共服务支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：农工民主党亳州市委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	63.83	42.17	21.66	0.00	0.00	0.00
								201			一般公共服务支出	52.60	32.58	20.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	52.60	32.58	20.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.98	3.61	0.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：农工民主党亳州市委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63.83	一、一般公共服务支出	32	52.60	52.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	1.27	1.27	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	3.98	3.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1.13	1.13	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.84	4.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	63.83	本年支出合计	55	63.83	63.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	63.84	总计	60	63.84	63.84	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
部门：农工民主党亳州市委员会																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	63.83	42.17	21.66	63.83	42.17	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00				类	款	项
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	52.60	32.58	20.02	52.60	32.58	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	52.60	32.58	20.02	52.60	32.58	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.94	24.94	0.00	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.64	7.64	0.00	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	16.24	0.00	16.24	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.98	3.61	0.37	3.98	3.61	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：农工民主党亳州市委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	30.10	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.50	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		37.74	公用经费合计					4.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农工民主党亳州市委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分农工党亳州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入63.83万元，支出63.83万元，本年度结转结余0万元，累计结转结余0万元。与2017年相比，收入增加17.15万元，增长36.74，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督和污染防治民主监督业务经费增加。支出增加17.15万元，增长36.74，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督和污染防治民主监督业务经费增加。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计63.83万元，其中：财政拨款收入63.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计63.83万元，其中：基本支出42.17万元，占66.07%；项目支出21.66万元，占33.93%，经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入63.83万元，支出63.83万元，年初财政拨款结转和结余0万元，累计财政拨款结转和结余0万元，与2017年相比，收入增加17.15万元，增长36.74，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督和污染防治民主监督业务经费增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入63.83万元，占本年收入的100%。与2017年相比，收入增加17.15万元，增长36.74，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督和污染防治民主监督业务经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出63.83万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.15万元，增长36.74，主要原因：一是人员及工资调整增加；二是市委安排对口涡阳县脱贫攻坚民主监督和污染防治民主监督业务经费增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出63.83万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”52.6万元，占82.41%;“社会保障和就业支出” 3.98万元，占6.24%; “医疗卫生与计划生育支出”1.13万元，占1.77%；“教育支出”1.27万元，占1.99%; 住房保障支出4.84万元，占7.58%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.24万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员抽调到环境污染防治核验，脱贫攻坚民主监督工作开展次数减少。具体情况如下：

（1）.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为70.88万元，支出决算为52.6万元，完成年初预算的74.21%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员抽调到环境污染防治核验，脱贫攻坚民主监督工作开展次数减少。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是2018年参政议政的部分活动开展的花费较少。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算无此项，支出决算为7.64万元。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为42万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算38.67%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员抽调到环境污染防治核验，脱贫攻坚民主监督工作开展次数减少。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的63.5%,决算数小于预算数的主要原因是2018年培训支出花费较少。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算无此项，支出决算为0.3万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算3.47万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.08万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的206.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.52万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出42.17万元，其中人员经费37.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公共经费4.43万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

农工党亳州市委员会2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度农工党亳州市委员会机关运行经费4.43万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2017年增加1.2万元，下降增加37.15%，主要原因是因开展脱贫攻坚民主监督工资，相关费用增加。

2.政府采购情况。

2018年度农工党亳州市委员会政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，农工党亳州市委员会没有车辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2018年没有超过50万的项目，无需进行绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

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