三学社亳州市委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

参政议政，社会服务，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，九三学社亳州市委员会2016年度部门决算只包括委员会本级决算。

纳入九三学社亳州市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

九三学社亳州市委员会本级

2

无

三、九三学社亳州市委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入41.29万元，上年结转结余2.31万元，支出总计42.48万元，年末结转结余1.12万元。与2015年相比，收入总计增加8.59万元，增长26.27%，支出总计增加5.78万元，增长15.75%。主要原因：一是一般公共服务支出增加8.07万元；二是社会保障和就业支出增加了0.23万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加了0.17万元；四是住房保障支出减少了2.69万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计41.29万元，其中：财政拨款收入40.93万元，占99.13%；其他收入0.36万元，占0.87%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计42.48万元，其中：基本支出36.76万元，占86.53%；项目支出5.72万元，占13.47%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入40.93万元，年初财政拨款结转和结余1.91万元，支出42.12万元，年末财政拨款结转和结余0.72万元，与2015年相比，财政拨款收入总计增加8.23万元，增长25.17%，财政拨款支出总计增加5.42万元，增长14.77%。主要原因：一是财政拨款一般公共服务支出增加7.71万元；二是社会保障和就业支出增加了0.23万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加了0.17万元；四是住房保障支出减少了2.69万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出42.12万元，占本年支出的99.15%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.42万元，增长14.77%。主要原因：一是财政拨款一般公共服务支出增加7.71万元；二是社会保障和就业支出增加了0.23万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加了0.17万元；四是住房保障支出减少了2.69万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出42.12万元，其中：基本支出36.4万元，占86.42%；项目支出5.72万元，占13.58%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算38.51万元，比2015年增加7.71万元，增长25.03%，主要原因一是行政运行增加10.95万元；二是其他民主党派及工商联事务支出减少3.24万元。其中：“行政运行”决算32.05万元，主要用于行政管理。“其他一般公共服务支出”决算6.46万元，主要用于民主党派事务。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0.23万元，比2015年增加0.23万元，主要原因：一是2016年度人员工资调整；二是2016年度新招录公务员1名。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.87万元，比2015年增加0.17万元，增长24.29%，主要原因：一是2016年度人员工资调整；二是2016年度新招录公务员1名。其中：“行政单位医疗”决算0.81万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算0.06万元。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.51万元，比2015年减少2.69万元，降低50.19%，主要原因：一是2016年度人员工资调整；二是2016年度新招录公务员1名。其中：“住房公积金”决算2.3万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出42.12万元，其中人员经费21.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

九三学社亳州市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度九三学社亳州市委员会运行经费15.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度九三学社亳州市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年7月31日，九三学社亳州市委员会没有车辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款42.12万元，占年初预算的99.15%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：九三学社亳州市委员会政务公开电子邮箱：ahbz93@163.com。