九三学社亳州市委员会2017年部门决算情况

目 录

第一部分 九三学社亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社亳州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 九三学社亳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

参政议政，社会服务，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，九三学社亳州市委员会2017年度部门决算只包括委员会本级决算，与预算比较增加（减少）0户。

纳入九三学社亳州市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、九三学社亳州市委员会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入78.57万元，支出66.36万元，本年度结转结余12.21万元，累计结转结余13.33万元。与2016年相比，收入增加37.28万元，增长90.35%，主要原因：一是一般公共服务收入增加6.45万元；二是社会保障和就业收入增加1.2万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加0.32万元；四是2017年新增脱贫攻坚民主监督工作，增加农林水项目收入26.33万元；五是住房保障收入增加2.97万元。支出增加23.88万元，增长56.21%主要原因：一是一般公共服务支出增加6.49万元；二是社会保障和就业支出增加1.09万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.32万元；四是农林水支出增加13.01万元；五是住房保障支出增加2.97万元。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计78.57万元，其中：财政拨款收入78.57万元，占100%；

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计66.36万元，其中：基本支出43.23万元，占65.14%；项目支出23.13万元，占34.86%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入78.57万元，支出65.96万元，年初财政拨款结转和结余1.12万元，累计财政拨款结转和结余13.33万元，与2016年相比，财政拨款收入增加37.64万元，增长91.96%，主要原因：一是一般公共服务收入增加6.45万元；二是社会保障和就业收入增加1.2万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加0.32万元；四是2017年新增脱贫攻坚民主监督工作，增加农林水项目收入26.33万元；五是住房保障收入增加2.97万元。支出增加23.84万元，增长56.60%主要原因：一是一般公共服务支出增加6.45万元；二是社会保障和就业支出增加1.09万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.32万元；四是农林水支出增加13.01万元；五是住房保障支出增加2.97万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入78.57万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加37.64万元，增长91.96%，主要原因：一是一般公共服务收入增加6.45万元；二是社会保障和就业收入增加1.2万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加0.32万元；四是2017年新增脱贫攻坚民主监督工作，增加农林水项目收入26.33万元；五是住房保障收入增加2.97万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出65.96万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.84万元，增长56.60%。主要原因：一是一般公共服务支出增加6.45万元；二是社会保障和就业支出增加1.09万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.32万元；四是农林水支出增加13.01万元；五是住房保障支出增加2.97万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出65.96万元，其中：基本支出42.83万元，占64.93%；项目支出23.13万元，占35.07%。主要用于以下方面：“一般公共服务支出”44.96万元，占68.16%;“社会保障和就业支出” 1.32万元，占2%; “医疗卫生和计划生育支出”1.19万元，占1.8%；“农林水支出”13.01万元，占19.72%; 住房保障支出5.48万元，占8.3%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.28万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于预算数的主要原因：2017年期间追加了预算，包括人员工资调整和脱贫攻坚项目经费的40万元。其中：基本支出42.83万元，占64.93%；项目支出23.13万元，占35.07%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为24.42万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的143.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加；参政议政（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是2017年实行机关事业单位养老保险改革，新增该项支出；其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；公务员医疗补助（项）年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.04万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的242.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，相应增加公积金支出；提租补贴（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，相应增加提租补贴支出。

（5）．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因市委安排对口蒙城县脱贫攻坚民主监督业务经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出42.83万元，其中人员经费37.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金；公共经费5.65万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

九三学社亳州市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2017年度九三学社亳州市委员会运行经费5.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少9.63万元，降低63%，主要原因是机关运行经费压缩。

（2）政府采购情况。

2017年度九三学社亳州市委员会政府采购支出总额0万元。

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，九三学社亳州市委员会没有车辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （4）预算绩效管理工作开展情况

2017年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初项目预算总额的99.8%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

（1）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：九三学社亳州市委员会政务公开电子邮箱：ahbz93@163.com。联系电话：0558-5125693