亳州市委市政府对外联络服务办公室

2015年部门决算情况

1. 部门主要职能

      （一）负责接待范围内来宾的接待工作；

      （二）参与国家、省在亳州举行的大型活动和亳州市的重大活动的接待工作；

      （三）参与市党政考察团及市领导外出考察的相关服务工作；

      （四）负责接待经费的管理、审核和结算工作；

      （五）指导各县区、市直各部门的接待工作。

   二、2015年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，市外联办2015年度部门决算仅包括市外联办本级决算。

   纳入市外联办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市外联办2015年度部门决算说明

   （一）2015年度收入总计78.9万元，支出总计78.9万元。

2015年度收入总计78.9万元，支出总计78.9万元。与2014年相比，收、支总计各增加4.2万元，增长5.6%，主要原因：一是在职人员工资福利有所提升；二是聘用人员工资福利有所提升。

   （二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计78.9万元，全部为财政拨款收入。

   （三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计78.9万元，其中：基本支出78.4万元，占99.3%；项目支出0.5万元，占0.7%。

   （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明2015年度财政拨款收入总计78.9万元，支出总计78.9万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4.2万元，增长5.6%，主要原因：一是在职人员工资福利有所提升；二是聘用人员工资福利有所提升。

   （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出78.9万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加4.2万元，增长5.6%。主要原因：一是在职人员工资福利有所提升；二是聘用人员工资福利有所提升。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出78.9万元，其中：基本支出78.4万元，占99.3；项目支出0.5万元，占0.7%。具体情况如下：

   （1）“一般公共服务”2015年度决算59.7万元，比2014年减少5.15万元，降低7.9%。其中：“行政运行”决算59.7万元，主要用于在职人员工资支出。

   （2）“社会保障和就业”2015年度决算0.5万元，比2014年增加0.06万元，增长13.6%，主要原因是支出数以财政预算拨款数为准。

   （3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.4万元，比2014年增加0.07万元，增长3%。其中：“行政单位医疗”决算2.2万元，主要用于市外联办医疗保障方面的支出。

   （4）“住房保障支出”2015年度决算16.3万元，比2014年增加9.22万元，增长130%，主要原因一是聘用人员增加住房公积金；二是在职人员公积金有所提升。其中：“住房公积金”决算16.3万元，主要用于市外联办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

   （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出78.4万元，其中人员经费71.5万元，主要包括：基本工资13.2万元、津贴补贴19.4万元、奖金9.5万元、社会保障缴费2.6万元、伙食补助费1.1万元、其他工资福利支出9.4万元、住房公积金16.3万元；公共经费6.9元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、会议费0.3万元、培训费、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费2.6万元。

   （七）市外联办无政府性基金财政拨款收入支出情况

四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2015年度市外联办运行经费78.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2015年度市外联办无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，市外联办共有车辆1辆，为一般公务用车。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     注：（我单位无基金收支，故此表无数据）

    8.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

                    2016年8月5日