附件：

亳州市文明办2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市文明办概况.........................3

一、部门职责.......................................3

二、机构设置.......................................4

第二部分 亳州市文明办2017年部门决算表.............4

一、收入支出决算公开表（见附件）...................4

二、收入决算公开表（见附件）.........................4

三、支出决算公开表（见附件）.......................4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）...........4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）.4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）.4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）...............................................4

第三部分 亳州市文明办2017年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.......................4

二、收入决算情况说明...............................5

三、支出决算情况说明...............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.......5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......9

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明.........9

八、其他重要事项的情况说明........................10

第四部分 名词解释................................10

第一部分  亳州市文明办概况

一、部门职责

根据市编委文件规定，市文明办主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委关于精神文明建设工作的指导思想、总体要求和方针、政策，研究制定全市精神文明建设活动规划、年度计划和工作方案，报市文明委审定后组织实施。

（二）按照上级文明委和市委、市政府的部署，负责落实全市精神文明建设工作各项任务，指导、协调、督促、检查各地、各部门精神文明创建活动。

（三）组织、协调、指导全市各级文明办开展精神文明建设活动；总结推广典型经验，表彰先进；及时收集、整理、编辑、报送精神文明建设活动各类信息，为市委、市政府和市文明委领导提供决策依据、当好参谋。

（四）配合有关部门做好精神文明建设宣传教育工作，负责编写市民素质教育系列教材；负责组织指导精神文明建设宣传品的制作。

（五）负责审核市级文明单位评审工作，做好省及全国文明单位的申报工作。

（六）负责制定争创全省、全国文明城市（未成年人思想道德建设先进城市）工作方案，并具体组织、协调各有关单位开展创建活动。

（七）负责组织开展志愿服务活动。

（八）负责亳州文明网站日常管理和网络信息工作。

（九）完成市委、市政府和市文明委以及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，市文明办2017年度部门决算本级决算。与预算比较，无增减变化。

纳入亳州市文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  亳州市文明办2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  亳州市文明办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入944.9万元，支出910.55万元，本年度结转结余34.35万元，累计结转结余79.97万元。与2016年相比，收入增加363.3万元，增长38.44%，主要原因：一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加；支出增加254.05万元，增长27.9%，主要原因：一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计944.9万元，其中：财政拨款收入944.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计910.55万元，其中：基本支出121.02万元，占13.29%；项目支出789.53万元，占86.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入944.9万元，支出910.55万元，年初财政拨款结转和结余26.4万元，累计财政拨款结转和结余60.75万元，与2016年相比，财政拨款收入增加363.3万元，增长38.44%，主要原因：一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加；支出增加276.48万元，增长30.36%,主要原因：一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入944.9万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加363.3万元，增长38.44%.主要原因一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出910.55万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.48万元，增长30.36%。主要原因一是五星级文明户标牌制作项目的增加；二是人员工资等增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出910.55万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”531.32万元，占58.35%;“文化体育与传媒支出”281.64万元，占34.22%；“社会保障和就业支出”7.84万元，占0.86%;“医疗卫生与计划生育支出”3.45万元，占0.37%；“城乡社区支出”66.6万元，占7.31%；“农林水支出”4.58万元，占0.5%；住房保障支出15.12万元，占1.66%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6158.8万元，支出决算为910.55万元，完成年初预算的1.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是美丽乡村“三线三边”及农村清洁工程治理专项资金5000万以及项目资金130万移交给市美丽办；二是亳州好人馆项目建设没有完成审批，年初省里结转资金没有完成支付。其中：基本支出121.02万元，占13.29%；项目支出789.53万元，占86.71%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为62.24万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的151.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整以及人员的增加；一般行政管理事务（项）年初预算为488.29万元，支出决算为414.68万元，完成年初预算的84.69%,决算数小于预算数的主要原因是公益广告设置项目支出由于政府采购，节约部分资金，志愿服务建设类项目支出年底按照评比结果直接拨付给各县区；专项业务（项）年初预算为74.84万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的20.99%,决算数小于预算数的主要原因是“五星级文明户”创建活动经费以及乡村学校少年宫管理经费年底按照评比结果直接拨付给各县区；商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加；宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为281.65万元，支出决算为281.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本保持一致。

   （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为6.02万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的72.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资的调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的原因是人员工资的调整；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，决算数与预算数一致。

   （4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致；公务员医疗补助（项）年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

   （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.42万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的254.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整；提租补贴（项）年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数一致；

   （6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为230万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的28.96%,决算数小于预算数的主要原因是其中美丽乡村“三线三边”及农村清洁工程治理工作经费移交给市美丽办。

   （7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是没有进行支出。农村公益事业（款）其他支出（项）年初预算为5000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是其中美丽乡村“三线三边”及农村清洁工程治理工作经费移交给市美丽办。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出121.02万元，其中人员经费109.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

   七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   亳州市文明办2017年度没有政府性基金收入和支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费。

   2017年度亳州文明办机关运行经费11.59万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加1.97万元，增长16.99%，主要原因是工作任务的增加导致日常办公用品的增加。

   2.政府采购情况。

   2017年度亳州文明办政府采购支出总额139.37万元，其中：政府采购货物支出29.37万元，政府采购服务支出110万元。支付中小企业合同金额139.37万元，占政府采购支出总额100%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截止到2017年12月31日，亳州市文明办无公务用车。   4.预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，市文明办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金944.9万元，占项目预算总额的15.34%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

   第四部分  名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。