一、部门主要职能

    根据亳州市机构编制委员会文件亳编[2010]27号文件规定，亳州市广播电视台主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新闻媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

     二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市广播电视台2015年度部门决算包括亳州市广播电视台本级决算。

    纳入亳州市广播电视台2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

     三、亳州市广播电视台2015年度部门决算说明

    （一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计3668.1万元，支出总计3668.1万元（含年末结转结余693万元）。与2014年相比，收入增加881.24万元，增长31.62%，主要原因是财政拨款收入增加。支出增加881.24万元，增长31.62%，主要原因是通过政府采购的形式购买高清摄录设备和转播车改造。

    （二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计3668.1万元，其中：财政拨款收入1416.2万元，占38.61%；事业收入2251.9万元，占61.39%。

    （三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计2975.1万元，其中：基本支出897.5万元，占30.17%；项目支出2077.6万元，占69.83%。

    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计1416.2万元，支出总计1416.2万元（含年末财政拨款结转693万元）。与2014年相比，财政拨款收入增加1104.34万元，支出增加1104.36万元，主要原因是通过政府采购的形式购买高清摄录设备及转播车改造。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

   2015年度财政拨款支出723.2万元，占本年支出的24.31%。与2014年相比，财政拨款支出增加411.34万元，增长131.9%。主要原因是通过政府采购的形式购买高清摄录设备及转播车改造。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出723.2万元，其中：基本支出415.6万元，占57.47%；项目支出307.6万元，占42.53%。具体情况如下：

    （1）“一般公共服务”2015年度决算66.6万元，比2014年增加56.8万元，增长579.6%，主要原因是招商引资费用的增加。其中：“商贸事务”决算56.6万元，主要用于招商引资。“宣传事务”决算10万元，主要用于一般行政管理事务。

    （2）“文化体育与传媒支出”2015年度决算656.6万元，其中：“广播影视”决算656.6元，主要用于广播、电视和其他广播影视支出。

    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出415.6万元，其中人员经费305.6万元，主要包括：基本工资和奖金。商品和服务支出10万元，主要包括：公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助100万元，主要包括退休费。

    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    亳州市广播电视台2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况

    2015年度亳州市广播电视台政府采购支出总额635万元（含年末结转结余），其中：政府采购货物支出635万元。支付供应商合同金额278.74万元，占政府采购支出总额43.9%。

    2.国有资产占有使用情况

    截止到2015年12月31日，亳州市广播电视台共有车辆5辆，其中一般采访用车4辆、电视转播用车1辆。    

    3.预算绩效管理工作开展情况

    2015年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款278.74万元，占年初预算的43.9%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

附件：

1. 亳州市广播电视台收入支出决算总表
2. 亳州市广播电视台收入决算表
3. 亳州市广播电视台支出决算表
4. 亳州市广播电视台财政拨款收入支出决算总表
5. 亳州市广播电视台公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 亳州市广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7. 亳州市广播电视台政府性基金预算收支决算表

亳州市广播电视台2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

    一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           单位：万元

     二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    亳州市广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元。具体情况如下：

    公务用车购置及运行费支出10万元，与2014年度决算相比，减少6.76万元，下降40.33%。下降的原因是公务用车运行维护费减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年， 亳州市广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    联系方式：亳州市广播电视台政务公开电子邮箱：bzgdzt@163.com