一、部门主要职能

    根据亳州市机构编制委员会文件亳编[2010]27号文件规定，广播电视台主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新闻媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市广播电视台2016年度部门决算包括亳州市广播电视台本级决算。

    纳入亳州市广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、亳州市广播电视台2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入3584.98万元，上年结转结余692.3万元，支出总计3990.45万元，年末结转结余286.83万元。与2015年相比，收入减少83.12万元，减少2.27%，主要原因是财政拨款收入减少；支出增加322.35万元，增长8.79%，主要原因是通过政府采购的形式购买高清摄录设备和转播车改造。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计3584.98万元，其中：财政拨款收入1136.82万元，占31.71%；事业收入2448.16万元，占68.29%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计3990.45万元，其中：基本支出1984.98万元，占49.74%；项目支出2005.47万元，占50.26%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入1136.82万元，年初财政拨款结转和结余692.3万元，支出1542.29万元，年末财政拨款结转和结余286.83，与2015年相比，财政拨款收入减少279.38万元，主要原因是项目拨款收入减少；支出增加819.09万元，主要原因一是通过政府采购的形式购买高清摄录设备和转播车改造，二是2015年结转过来的693万元有一部分在2016年支出。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出1542.29万元，占本年支出的38.65%。与2015年相比，财政拨款支出增加819.09万元，增长113.29%。主要原因一是通过政府采购的形式购买高清摄录设备和转播车改造，二是2015年结转过来的693万元有一部分在2016年支出。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出1542.29万元，其中：基本支出1061.26万元，占68.81%；项目支出481.03万元，占31.19%。具体情况如下：

    （1）“一般公共服务”2016年度决算47.99万元，比2015年减少18.61万元，降低27.94%。其中：“宣传事务”决算47.99万元，主要用于日常办公经费支出。

    （2）“文化体育与传媒支出”2016年度决算1489.3万元，比2015年增加832.7万元，增长126.81%。其中：“文化”决算115万元，主要用于文化活动的支出；“新闻出版广播影视”决算1374.3万元，主要用于广播、电视和其他广播影视支出。

    （3）“农林水支出”2016年度决算5万元，比2015年增加5万元。其中：“扶贫”决算5万元，主要用于广播电视台扶贫支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1061.26万元，其中人员经费786.27万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公共经费236.99万元，主要包括：电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；对企事业单位的补贴38万元。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    亳州市广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况。

    2016年度亳州市广播电视台政府采购支出总额360万元，其中：政府采购货物支出360万元。支付供应商合同金额355.56万元，占政府采购支出总额98.76%。

    2.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，亳州市广播电视台共有车辆5辆，其中一般采访用车4辆、电视转播用车1辆。  

    3.预算绩效管理工作开展情况

    2016年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款355.56万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

    （可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表