亳州市广播电视台2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市广播电视台2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

根据亳州市机构编制委员会[2010]27号文件规定，广播电视台主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新闻媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市广播电视台2017年度部门决算包括亳州市广播电视台本级决算。与预算比较没有增减。

纳入亳州市广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、亳州市广播电视台2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入3296.1万元，支出3580.39万元，本年度无结转结余。与2016年相比，收入减少288.88万元，降低8.06%，主要原因是财政拨款收入减少；支出减少410.06万元，降低10.28%，主要原因是2017年度文化体育与传媒支出的减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3296.1万元，其中：财政拨款收入715.14万元，占21.7%；事业收入2580.96万元，占78.3%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3580.39万元，其中：基本支出1994.76万元，占55.71%；项目支出1585.63万元，占44.29%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入715.14万元，支出999.43万元，年初财政拨款结转和结余284.29万元，与2016年相比，财政拨款收入减少421.68万元，降低37.09%，主要原因是基本支出和项目支出的拨款收入同时都减少；支出减少542.86万元，降低35.2%，主要原因是文化体育与传媒支出的减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款收入715.14万元，占本年收入的21.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少421.68万元，下降37.09%.主要原因是2016年财政拨款追加养老保险补贴551.33万元。

     2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出999.43万元，占本年支出的27.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少542.86万元，降低35.2%。主要原因是基本支出和项目支出同时减少。

     3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出999.43万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”37.8万元，占3.78%;“文化体育与传媒支出” 954.87万元，占95.54%; “农林水支出”6.76万元，占0.68%。

     4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548万元，支出决算为999.43万元，完成年初预算的182.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了预算。其中：基本支出371.76万元，占37.2%；项目支出627.67万元，占62.8%。具体情况如下：

    （1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为24.8万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了预算用于一般行政管理事务支出；其他宣传事务（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了预算用于其他宣传事务支出。

    （2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于文化活动的支出。

    文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算为340万元，支出决算为614.23万元，完成年初预算的180.66%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于广播专用设备购置；电视（项）年初预算为203万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的46.52%,决算数小于预算数的主要原因是当年财政拨款项目支出减少；其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为0万元，支出决算为221.19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于其他新闻出版广播影视支出。

    （3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的135.2%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算用于其他扶贫开支。

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度财政拨款基本支出371.76万元，其中人员经费351.76万元，主要包括：基本工资、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公共经费20万元，主要包括：委托业务费、公务用车运行维护费。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 亳州市广播电视台2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费。

 2017年度亳州市广播电视台机关运行经费00万元，与2016年度决算相同，无增减变化。

 2.政府采购情况。

 2017年度亳州市广播电视台政府采购支出总额264.9万元，其中：政府采购货物支出264.9万元。支付供应商合同金额198.675万元，占政府采购支出总额75%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截止到2017年12月31日，亳州市广播电视台共有车辆5辆，其中一般采访用车4辆、电视转播用车1辆。

 4.预算绩效管理工作开展情况。

 2017年，亳州市广播电视台共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款198.675万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。