亳州市委政法委2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市委政法委2017年部门决算情况

 第一部分  亳州市委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委和市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据中央、省委和市委、市政府的部署，指导政法各部门和综治成员单位的工作。

（二）围绕党和政府改革、发展的中心工作，对一定时期内政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，督促贯彻落实；参与依法治市方针的实施。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，制订有关工作目标和措施，协调、督促有关部门抓好落实。

（四）检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，查处执法中有关违法问题。

（五）组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。

（六）研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助市委组织部考察管理政法部门的领导班子和领导干部；组织指导政法各部门干部队伍的教育培训工作。

（七）组织、指导政法系统开展政法、综治宣传工作，推广先进经验，表彰先进单位和先进个人。

（八）组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出加强政法工作和社会治安综合治理工作的意见。

（九）负责政法系统保留企业的审批和宏观监督管理工作。

（十）办理市委、市政府和省委政法委员会、省社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市委政法委2017年度部门决算包括委机关本级决算。与预算比较，单位数量不变。

纳入亳州市委政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  亳州市委政法委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  亳州市委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入642.14万元，支出625.37万元，本年度结转结余16.77万元，累计结转结余16.77万元。与2016年相比，收入减少687.65万元，降低51.71%，主要原因：一是财政拨款收入减少741.71万元；二是项目支出结转和结余增加54.06万元；支出减少595.55万元，降低48.78%，主要原因：一是一般公共服务支出减少587.97万元；二是公共安全支出减少30.00万元；三是社会保障和就业支出减少1.11万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加0.22万元；五是农林水支出增加2.4万元；六是住房保障支出增长20.91万元。六是结转结余减少92.1万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计539.57万元，其中：财政拨款收入539.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计625.37万元，其中：基本支出484.41万元，占77.46%；项目支出140.95万元，占22.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入539.57万元，支出625.37万元，年初财政拨款结转和结余101.87万元，累计财政拨款结转和结余16.07万元，与2016年相比，财政拨款收入减少741.71万元，降低57.89%，主要原因：一般公共服务中信访事务司法救助资金拨款收入减少。支出减少703.72万元，降低52.9%，主要原因：一是一般公共服务支出减少587.97万元；二是公共安全支出减少30.00万元；三是社会保障和就业支出减少1.11万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加0.22万元；五是农林水支出增加2.4万元；六是住房保障支出增长20.91万元。六是结转结余减少92.1万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入539.57万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少741.71万元，下降57.89%，主要原因：一般公共服务中信访事务司法救助资金拨款收入减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出625.37万元，占本年支出的97.39%。与2016年相比，一般财政财政拨款支出减少703.72万元，降低52.9%，主要原因：一是一般公共服务支出减少587.97万元；二是公共安全支出减少30.00万元；三是社会保障和就业支出减少1.11万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加0.22万元；五是农林水支出增加2.4万元；六是住房保障支出增长20.91万元。六是结转结余减少92.1万元

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出625.37万元，（其中：基本支出484.41万元，占77.46%；项目支出140.95万元，占22.54%。具体情况如下：）主要用于以下方面：“一般公共服务支出”490.56万元，占78.44%;“公共安全支出” 30万元，占4.8%;“社会保障和就业支出” 51.7万元，占8.27%; “农林水支出”7.4万元，占1.18%; 住房保障支出37.23万元，占5.95%;“医疗卫生与计划生育支出”8.46万元，占1.35%。

4. 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出年初预算715.17万元，支出决算625.37万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于预算数的主要原因：一是离退休人员工资调整；二是司法救助资金使用量减少；三是厉行节约，减少日常开支。其中：基本支出484.41万元，占77.46%；项目支出140.95万元，占22.54%。。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017年度预算516.57万元，支出决算490.56万元，完成全年的94.96%，决算数小于预算数，主要原因是省级加大对各市司法救助金额的划拨，使得市本级预算的2017年度司法救助资金使用量较少。：“信访事务”年初预算200万元，支出决算36.7万元，完成年初预算的18.35%，决算数小于预算数，主要原因是：2017年用于司法救助的资金主要来源于省级拨付，市级预算的资金使用较少。 “行政运行”年初预算316.57万元，支出决算257.52万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于预算数，主要原因是离退休人员工资调整至市人社局发放。

（2）“社会保障和就业”2017年度预算52.4万元，支出决算51.7万元，完成全年预算的98.66%，决算数略低于预算数。其中：“归口管理的行政单位离退休”年初预算51.51万元，支出决算50.82万元，完成全年预算的98.66%，决算数略低于预算数。 “其他社会保障和就业支出”年初预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算数8.46万元，支出决算8.46万元，完成全年预算的100%。

（4）“住房保障支出”2017年度预算数10.24万元，支出决算33.78万元，完成全年预算的329.88%，决算数大于预算数，主要原因：一是工资调整；二是补发2015年效能奖、发放2016年效能奖补发公积金；三是新进人员调入。提租补贴年初预算为2.56万元，决算3.46万元，完成全年预算的135.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及新进人员的调入。

（5）“农林水支出”2017年度预算数5万元，支出决算7.4万元，完成全年预算的148%，决算数大于预算数，主要原因增加扶贫工作的资金投入。

（6）“公共安全”2017年度预算30万元，支出决算30.00万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出484.41万元，其中人员经费380.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费87.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出16.8万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度亳州市委政法委机关运行经费104.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少25.94万元，下降19.93%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

2、政府采购情况。

2017年度亳州委政法委政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市委政法委共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。    4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，市委政法委无绩效管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

1. 收入决算公开表
2. 支出决算表公开
3. 财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：亳州市委政法委政务公开电子邮箱：zfw5555501@126.com。