亳州市人民检察院2017年决算情况公开

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分  亳州市人民检察院概况

一、部门主要职能

根据亳州市机构编制委员会文件规定，亳州市人民检察院主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）领导全市各县、区人民检察院的工作，确定和部署全市检查工作任务。

（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，领导全市检察机关的举报工作。

（四）对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对重特大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市各县、去人民检察院开展对刑事犯罪案件的立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）领导全市各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）领导全市各县、区人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对全市各县、区人民检察院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（九）对全市各县、区人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。制定有关检察工作的条例、细则和规定。

（十一）协助地方党委抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各县、区人民检察院依法管理检察官及其其他检察人员的工作；协同市编制主管部门管理全市各县、区人民检察院的机构设置及人员编制。

（十二）协助市委主管部门管理各县、区人民检察院检察长，协助各县、区党委管理各县、区人民检察院副检察长，提请市人大常委会批准各县、区人民检察院检察长任免；提请市人大常委会决定任免全市人民检察院的副检察长、检察委员会委员；建议市人大常委会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和监察委员会委员。

（十三）组织指导全市系统干部教育培训工作，规划和指导全市检查系统的培训基地及师资队伍建设的工作。

（十四）规划和指导全市检察机关的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的计划、财务和装备工作。

（十六）负责市人民检察院机关的干部人事管理工作。

（十七）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市人民检察院2017年度部门决算包括局本级决算

纳入亳州市人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部门  亳州市人民检察院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计3237.54万元,上年结转结余479.54万元，支出总计3129.42万元，年末结转结余587.67万元。与2016年相比，收入增加992.06万元，上升44%、支出增加943.28万元，增长43%。收入增加的主要原因:一是加强了预算编制的科学性与合理性；二是人员工资增加；三是加大办案力度；四是补发效能奖金。支出增加的主要原因是：一是办案经费的增加；二是增加了用于办公与办案的采购项目。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3237.54万元，其中：财政拨款收入3194.92万元，占98.7%；其他收入42.62万元，占1.3%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3129.42万元，其中：基本支出2250.73万元，占71.9%；项目支出878.68万元，占28.1%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计3194.92万元；支出总计3086.8万元，与2016年相比，财政拨款收入上升1111.06万元，上升53.3%、支出上升1062.28万元，上升52.4%，主要原因：人员增加，补发效能奖金，办案力度增大，资金收支力度大。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1 一般财政拨款财政拨款收入决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计3194.92万元；支出总计3086.8万元，与2016年相比，财政拨款收入上升1111.06万元，上升53.3%、支出上升1062.28万元，上升52.4%，主要原因：人员增加，补发效能奖金，办案力度增大，资金收支力度大。

2 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出3086.8万元，占本年支出的98.6%。与2016年相比，财政拨款支出增加1062.28万元，增加52.4%。主要原因是人员增加，补发单位效能奖，办案力度增大，资金收支力度大。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出3086.8万元，其中：基本支出2231.11万元，占72.2%；项目支出855.68万元，占27.8%。具体情况如下：

1. “公共安全支出” 2017年度支出决算2665.6万元，比2016年增加703.64万元，增长35.8%。主要原因是1.人员工资增加；2.行政运行与查办和预防职务犯罪的支出较去年有增加。
2. “教育支出” 2017年度支出决算15.64万元，比2016年减少19.27万元，下降55%，主要原因是1.亳州市人民检察院减少了组织检察官进修与培训。
3. “社会保障和就业”2017年度决算101.91万元，比2016年增加32.06万元，增长45.8%，主要原因是退休金的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算63.34万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算45.5万元，比2016年增加1.94万元，增长4.4%，主要原因是行政单位医疗费用的增加。其中：“行政单位医疗”决算41.84万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；
5. “农林水支出” 2017年度支出决算10.15万元，比2016年增加8.02万元，主要原因是响应扶贫号召，展开了扶贫工作，产生了扶贫支出。
6. “住房保障支出”2017年度决算248万元，比2016年增加130.8万元，上升1.1倍，主要原因1.人员工资增加；2.司法体制改革，员额工资提升；3.效能奖住房公积金计提。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2231.11万元，其中人员经费2053.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费178.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市人民检察院2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度亳州市人民检察院运行经费178.1万元，较2016年增加38.42万元，增长27%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度亳州市人民检察院政府采购支出总额259.82万元，其中：一般公开预算259.82万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市检察院共有车辆13辆，其中厅级领导干部用车0辆一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，财政部门未对我部门进行预算绩效考核。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。