中共亳州市委老干部局2017年部门决算

 2018年7月

目  录

第一部分 亳州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市委老干部局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市委老干部局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共亳州市委老干部局2017年部门决算

情  况

一、部门主要职能

根据亳编〔2001〕107号文件规定，市委老干部局主要

职责是：

1、宣传贯彻上级关于老干部工作的有关方针、政策和

规定， 结合我市实际，制定实施意见、办法和细则；                                                                                                                                              

2、维护老干部的合法权益，落实好其政治、生活待遇；

3、指导督查市直和各县区老干部工作；

4、鼓励和引导老干部在“三项”建设中发挥作用；

5、协调督促各地各部门办好老年大学（学校）、老干部

活动中心（室）；

6、做好老干部信访、接待、安置等工作；

7、抓好老干部工作部门的自身建设。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算比较，决算单位无增减。

纳入亳州市委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、亳州市委老干部局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入254.84万元，支出266.25万元，本年度结转结余11.41万元，累计结转结余60.41万元。与2016年相比，收入增加61.29万元，增长32%，主要原因：一是2017年3月，市关工委办公室招聘3名工作人员，追加了基本工资、津贴补贴、住房公积金、伙食补助等支出；二是局机关项目招商引资经费增加，二级机构市关工委办公室项目经费增加；三是追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖。支出增加74.34万元，增长39%,主要原因：一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖；二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费，二级机构市关工委项目支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计254.84万元，其中：财政拨款收入254.84万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计266.25万元，其中：基本支出184.31万元，占69%；项目支出81.94万元，占31%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入254.84万元，支出263.52万元，年初财政拨款结转和结余9.77万元，累计财政拨款结转和结余1.08万元，与2016年相比，财政拨款收入增加67.31万元，增长36%，主要原因：一是2017年3月，市关工委办公室招聘3名工作人员，追加了基本工资、津贴补贴、住房公积金、伙食补助等支出；二是局机关项目招商引资经费增加，二级机构市关工委办公室项目经费增加；三是追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖。支出增加74.09万元，增长39%，主要原因：一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖；二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费，二级机构市关工委项目支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入254.84万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加67.31万元，增长36%，主要原因：一是2017年3月，市关工委办公室招聘3名工作人员，追加了基本工资、津贴补贴、住房公积金、伙食补助等支出；二是局机关项目招商引资经费增加，二级机构市关工委办公室项目经费增加；三是追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖。  

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出263.52万元，占本年支出的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.09万元，增长39%，主要原因：一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖；二是由于市关工委办公室招聘3名工作人员;三是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费，二级机构市关工委项目支出增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出263.52万元，（其中，基本支出181.58万元，占69%；项目支出81.94万元，占31%。）具体情况如下：主要用于以下方面：“一般公共服务支出”219.01万元，占83%;“社会保障和就业支出” 16.18万元，占6%; 医疗卫生与计划生育支出4.28万元，占2%；“农林水支出”5万元，占2%; 住房保障支出19.05万元，占7%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.06万元，支出决算为263.52万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖；二是市关工委办公室招聘3名工作人员；三是项目经费增加。其中：基本支出181.58万元，占69%；项目支出81.94万元，占31%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及

相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加拨付2万元招商引资工作经费；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是在编制决算时，年初结转留在“专项业务”和“行政运行”两栏，为保持报表平衡，从“行政运行”中列出9.77万元在“专项业务”列支，在编制预算时无“专项业务”一栏；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为61.62万元，支出决算为108.65万元，完成年初预算的176%,决算数大于预算数的主要原因是由于追加补发的2015年效能奖和正常发放2016年效能奖；事业运行（项）年初预算为7.68万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的308%,决算数大于预算数的主要原因是市关工委办公室招聘3名工作人员； 其他共产党事务支出（项）年初预算为64.48万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是市关工委项目支出增加。

（2）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为15.57万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是由于2017年10月起，我局3名退休人员工资由市财政发放转为市人社局发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是由于2017年10月起，基本养老保险的缴纳由市财政代扣代缴转变为本局缴纳。

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；事业单位医疗（项）年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；公务员医疗补助（项）年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；

（4）．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

（5）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.94万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的288%,决算数大于预算数的主要原因是市关工委新进3名工作人员；提租补贴（项）年初预算为1.49万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是市关工委新进3名工作人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出181.58万元，其中人员经费161.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费20.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委老干部局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度市委老干部局机关运行经费20.29万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加5.83万元，增长40%，主要原因是市关工委办公室招聘3名工作人员.

2.政府采购情况。

2017年度中共亳州市委老干部局无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，中共亳州市委老干部局共有车0辆。   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金81.94万元，占项目预算总额的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

中共亳州市委老干部局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.78万元，完成年初预算的51%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.78万元，完成年初预算的51%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出1.78万元, 与2016年度决算相比，减少0.43万元，下降19%。下降（增长）的原因是贯彻中央八项规定和实施细则，公务活动减少，压缩接待开支。2017年本局国内接待共21批次，189人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。

联系方式：中共亳州市委老干部局政务公开电子邮箱：bzlgb1025@126.com。