中共亳州市委老干部局2018年度部门决算-亳州市人民政府

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索引号：	733031381/201909-01855	组配分类：	部门决算
发布机构：	中共亳州市委老干部局	主题分类：
有效性：	有效	关键词：	决算
名称：	中共亳州市委老干部局2018年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2019-09-27	发布日期：	2019-09-27

索引号：	733031381/201909-01855
组配分类：	部门决算
发布机构：	中共亳州市委老干部局
主题分类：
有效性：	有效
关键词：	决算
名称：	中共亳州市委老干部局2018年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2019-09-27
发布日期：	2019-09-27

中共亳州市委老干部局2018年度部门决算

发布时间：2019-09-27 00:00 信息来源：市委老干部局浏览次数：字体：[大中小]

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中共亳州市委老干部局2018年度部门决算情况

第一部分中共亳州市委老干部局概况

一、部门职责

根据亳编〔2001〕107号文件规定，市委老干部局主要

职责是：

1、宣传贯彻上级关于老干部工作的有关方针、政策和

规定，结合我市实际，制定实施意见、办法和细则；

2、维护老干部的合法权益，落实好其政治、生活待遇；

3、指导督查市直和各县区老干部工作；

4、鼓励和引导老干部在“三项”建设中发挥作用；

5、协调督促各地各部门办好老年大学（学校）、老干部

活动中心（室）；

6、做好老干部信访、接待、安置等工作；

7、抓好老干部工作部门的自身建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委老干部局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无增减。

纳入市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市委老干部局
2	亳州市关心下一代工作委员会办公室

第二部分中共亳州市委老干部局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共亳州市委老干部局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	328.52	一、一般公共服务支出	35	198.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	6.20	七、文化体育与传媒支出	41	83.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.17
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	20.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	3.56
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	334.72	本年支出合计	58	332.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	60.41	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	62.92
	29		其中：项目支出结转和结余	63	2.64
	30			64
总计	31	395.13	总计	65	395.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：中共亳州市委老干部局																			单位：万元
科目编码			科目名称							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
类	款		项		栏次					1		2		3			4		5		6		7
					合计					334.72		328.52		0.00			0.00		0.00		0.00		6.20
201			一般公共服务支出							198.83		198.83		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							7.00		7.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							7.00		7.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
20136			其他共产党事务支出							191.83		191.83		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2013601			行政运行							74.20		74.20		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2013602			一般行政管理事务							40.85		40.85		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2013650			事业运行							28.08		28.08		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2013699			其他共产党事务支出							48.70		48.70		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
207			文化体育与传媒支出							83.00		83.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
20701			文化							83.00		83.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2070109			群众文化							83.00		83.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出							15.82		15.82		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
20802			民政管理事务							0.30		0.30		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2080204			拥军优属							0.30		0.30		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休							15.52		15.52		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							15.52		15.52		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出							5.17		5.17		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗							5.17		5.17		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2101101			行政单位医疗							3.77		3.77		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2101102			事业单位医疗							1.37		1.37		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出							0.03		0.03		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
213			农林水支出							5.00		5.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
21305			扶贫							5.00		5.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2130599			其他扶贫支出							5.00		5.00		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
221			住房保障支出							20.71		20.71		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
22102			住房改革支出							20.71		20.71		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2210201			住房公积金							18.41		18.41		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
2210202			提租补贴							2.30		2.30		0.00			0.00		0.00		0.00		0.00
229			其他支出							6.20		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		6.20
22999			其他支出							6.20		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		6.20
2299901			其他支出							6.20		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		6.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																				公开03表
部门：中共亳州市委老干部局																				单位：万元
科目编码						科目名称					本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类		款		项		栏次					1		2			3		4		5		6
						合计					332.21		144.29			187.92		0.00		0.00		0.00
201						一般公共服务支出					198.95		102.90			96.05		0.00		0.00		0.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务					7.00		0.00			7.00		0.00		0.00		0.00
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					7.00		0.00			7.00		0.00		0.00		0.00
20136						其他共产党事务支出					191.95		102.90			89.05		0.00		0.00		0.00
2013601						行政运行					74.33		74.33			0.00		0.00		0.00		0.00
2013602						一般行政管理事务					40.85		0.00			40.85		0.00		0.00		0.00
2013650						事业运行					28.08		28.08			0.00		0.00		0.00		0.00
2013699						其他共产党事务支出					48.70		0.50			48.20		0.00		0.00		0.00
207						文化体育与传媒支出					83.00		0.00			83.00		0.00		0.00		0.00
20701						文化					83.00		0.00			83.00		0.00		0.00		0.00
2070109						群众文化					83.00		0.00			83.00		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出					15.82		15.52			0.30		0.00		0.00		0.00
20802						民政管理事务					0.30		0.00			0.30		0.00		0.00		0.00
2080204						拥军优属					0.30		0.00			0.30		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休					15.52		15.52			0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					15.52		15.52			0.00		0.00		0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出					5.17		5.17			0.00		0.00		0.00		0.00
21011						行政事业单位医疗					5.17		5.17			0.00		0.00		0.00		0.00
2101101						行政单位医疗					3.77		3.77			0.00		0.00		0.00		0.00
2101102						事业单位医疗					1.37		1.37			0.00		0.00		0.00		0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出					0.03		0.03			0.00		0.00		0.00		0.00
213						农林水支出					5.00		0.00			5.00		0.00		0.00		0.00
21305						扶贫					5.00		0.00			5.00		0.00		0.00		0.00
2130599						其他扶贫支出					5.00		0.00			5.00		0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出					20.71		20.71			0.00		0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出					20.71		20.71			0.00		0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金					18.41		18.41			0.00		0.00		0.00		0.00
2210202						提租补贴					2.30		2.30			0.00		0.00		0.00		0.00
229						其他支出					3.56		0.00			3.56		0.00		0.00		0.00
22999						其他支出					3.56		0.00			3.56		0.00		0.00		0.00
2299901						其他支出					3.56		0.00			3.56		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																				公开04表
部门：中共亳州市委老干部局																				单位：万元
收入									支出
项目							行次	金额	项目						行次	小计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
																						栏次		1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款							1	328.52	一、一般公共服务支出						32	198.95			198.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2	0.00	二、外交支出						33	0.00			0.00	0.00
							3		三、国防支出						34	0.00			0.00	0.00
							4		四、公共安全支出						35	0.00			0.00	0.00
							5		五、教育支出						36	0.00			0.00	0.00
							6		六、科学技术支出						37	0.00			0.00	0.00
							7		七、文化体育与传媒支出						38	83.00			83.00	0.00
							8		八、社会保障和就业支出						39	15.82			15.82	0.00
							9		九、医疗卫生与计划生育支出						40	5.17			5.17	0.00
							10		十、节能环保支出						41	0.00			0.00	0.00
							11		十一、城乡社区支出						42	0.00			0.00	0.00
							12		十二、农林水支出						43	5.00			5.00	0.00
							13		十三、交通运输支出						44	0.00			0.00	0.00
							14		十四、资源勘探信息等支出						45	0.00			0.00	0.00
							15		十五、商业服务业等支出						46	0.00			0.00	0.00
							16		十六、金融支出						47	0.00			0.00	0.00
							17		十七、援助其他地区支出						48	0.00			0.00	0.00
							18		十八、国土海洋气象等支出						49	0.00			0.00	0.00
							19		十九、住房保障支出						50	20.71			20.71	0.00
							20		二十、粮油物资储备支出						51	0.00			0.00	0.00
							21		二十一、其他支出						52	0.00			0.00	0.00
							22		二十二、债务还本支出						53	0.00			0.00	0.00
							23		二十三、债务付息支出						54	0.00			0.00	0.00
本年收入合计							24	328.52	本年支出合计						55	328.64			328.64	0.00
年初财政拨款结转和结余							25	1.08	年末财政拨款结转和结余						56	0.96			0.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款							26	1.08							57
二、政府性基金预算财政拨款							27	0.00							58
							28								59
总计							29	329.61	总计						60	329.61			329.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中共亳州市委老干部局单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1.08	1.08	0.00	328.52	144.17	184.35	328.64	144.29	184.35	0.96	0.96	0.00	0.00				类	款	项
201			一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	198.83	102.78	96.05	198.95	102.90	96.05	0.96	0.96	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	191.83	102.78	89.05	191.95	102.90	89.05	0.96	0.96	0.00	0.00
2013601			行政运行	1.08	1.08	0.00	74.20	74.20	0.00	74.33	74.33	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	40.85	0.00	40.85	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.00	0.00	0.00	28.08	28.08	0.00	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	48.70	0.50	48.20	48.70	0.50	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.82	15.52	0.30	15.82	15.52	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.17	5.17	0.00	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.17	5.17	0.00	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.71	20.71	0.00	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.71	20.71	0.00	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共亳州市委老干部局								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	127.96	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.26	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.03	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	6.84	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.29	公用经费合计					13.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共亳州市委老干部局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：中共亳州市委老干部局		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	3.20	2.72
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	3.20	2.72
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计395.13万元（含年初结转和结余）、支出总计395.13万元（含年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加68.47万元，增长20.96%，主要原因：一是2018年新建市老年大学投入使用，老年大学项目经费增加；二是2018年调入人员两名，一名局长，一名二级机构负责人，基本支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计334.72万元，其中：财政拨款收入328.52万元，占98.15%；其他收入6.2万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计332.21万元，其中：基本支出144.29万元，占43.43%；项目支出187.92万元，占56.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计329.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计329.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加65.01万元，增长24.56%，主要原因：一是2018年新建市老年大学投入使用，老年大学项目经费增加；二是2018年调入人员两名，一名局长，一名二级机构负责人，基本支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入328.52万元，占本年收入的98.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加73.68万元，增长28.91%。主要原因一是2018年新建市老年大学投入使用，老年大学项目经费增加；二是2018年调入人员两名，一名局长，一名二级机构负责人，基本支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出328.64万元，占本年支出的98.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.12万元，增长24.71%。主要原因一是2018年新建市老年大学投入使用，老年大学项目经费增加；二是2018年调入人员两名，一名局长，一名二级机构负责人，基本支出费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出328.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.95万元，占60.53%;文化体育与传媒（类）支出83万元，占25.25%；社会保障和就业（类）支出15.82万元，占4.81%；医疗卫生与计划生育支出5.17万元，占1.57%；农林水（类）支出5万元，占1.52%；住房保障（类）支出20.71万元，占6.32%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.77万元，支出决算为328.64万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年新建市老年大学9月份投入使用，追加老年大学项目经费；二是2018年5月调入一名局长，9月调入一名二级机构负责人，追加基本支出费用；三是追加发放2017年度效能考核一次性奖励金。其中:基本支出144.29万元，占43.91%；项目支出184.35万元，占56.09%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为61.66万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年5月调入一名局长，基本支出增加。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加发放局机关和所属事业单位2017年度效能考核一次性奖励金。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年9月所属事业单位调入一名科级干部。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为48.7万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年9月新建市老年大学投入使用，追加项目经费。
社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因按照市民政局要求，春节前慰问困难退役军人，追加慰问经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员两名，养老保险缴费增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年新进人员两名，住房公积金缴费增加；二是追加效能奖励金，缴存住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新进人员两名，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出144.29万元，其中人员经费131.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中共亳州市委老干部局机关运行经费支出13万元，比2017年减少7.29万元，下降35%，主要原因是加强机关运行经费管理,降低机关运行成本,努力建设节约型单位。

（二）政府采购支出情况。

2018年度中共亳州市委老干部局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共亳州市委老干部局共有车辆0辆 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门共组织对“市老年大学项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金83万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年市委老干部局决算公开文本（附表）.doc【694.33 KB】