亳州市纪委监委2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市纪委监委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市纪委监委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分 亳州市纪委监委概况

    一、部门主要职能
　　亳州市纪委监委是在安徽省纪委监委和中共亳州市委的领导下，履行监督、执纪、问责职能，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；维护宪法和法律权威，履行监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
　　二、2017年度部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，亳州市纪委监委2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。
　　纳入亳州市纪委监委2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

    第二部分 亳州市纪委监委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

    第三部分 亳州市纪委监委2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明
　　2017年度收入3446.71万元，支出3446.86万元，上年结转结余7.15万元，本年末结转结余7万元。与2016年相比，收入增加1609.43万元，增长87.6%；支出增加1397.7万元，增长68.21%。主要原因：一是启动建设亳州市纪委监委党风廉政教育中心二期项目；二是开展市委巡察全覆盖工作；三是人员增加，工资增加；四是加大纪律审查工作力度，增加了支出。
　　（二）2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计3446.71万元，其中：财政拨款收入3446.71万元，占100%。
　　（三）2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计3446.86万元，其中：基本支出1365.63万元，占39.62%；项目支出2081.23万元，占60.38%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款收入3446.71万元，支出3446.86万元，年初财政拨款结转和结余7.15万元，年末财政拨款结转和结余7万元，与2016年相比，财政拨款收入增加1609.43万元，增长87.6%；支出增加1397.7万元，增长68.21%。主要原因：一是启动建设亳州市纪委监委党风廉政教育中心二期项目；二是开展市委巡察全覆盖工作；三是机关编制和人员增加；四是加大纪律审查工作力度，增加了支出。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3446.71万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1609.43万元，增长87.6%。主要原因：一是启动建设亳州市纪委监委党风廉政教育中心二期项目；二是开展市委巡察全覆盖工作；三是人员增加，工资增加；四是加大纪律审查工作力度，增加了支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3446.86万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1421.67万元，增长70.2%。主要原因：一是启动建设亳州市纪委监委党风廉政教育中心二期项目；二是开展市委巡察全覆盖工作；三是人员增加，工资增加；四是加大纪律审查工作力度，增加了支出。
　　3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3446.86万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”3163.71万元，占91.79%;“社会保障和就业支出”59.86万元，占1.74%;“医疗卫生与计划生育支出”33.48万元，占0.97%;“农林水支出”5万元，占0.14%;“住房保障支出”184.82万元，占5.36%。
　　4.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4056.79万元，支出决算为3446.86万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因：压缩机关开支，大要案查处、委机关日常开支减少。其中：基本支出1365.48万元，占39.62%；项目支出2081.23万元，占60.38%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为634.86万元，支出决算为1064.05万元，完成年初预算的167.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加；一般行政管理事务（项）年初预算为326万元，支出决算为157.93万元，完成年初预算的48.44%,决算数小于预算数的主要原因是压缩机关开支，反腐倡廉宣传、党风政风监督、委机关日常开支减少；机关服务（项）年初预算为360万元，支出决算为165.07万元，完成年初预算的45.85%,决算数小于预算数的主要原因是党风廉政教育中心日常开支减少；大案要案查处（项）年初预算为425万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算的51.91%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际办案情况，大要案查处专项支出减少；派驻派出机构（项）年初预算为22万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的208.5%,决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检监察组工作经费增加；事业运行（项）年初预算为23.77万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的116.83%,决算数大于预算数的主要原因是党风廉政教育中心工作人员工资调增；其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2132万元，支出决算为1470.3万元，完成年初预算的68.93%,决算数小于预算数的主要原因是《沟通—政务零距离》《政风行风热线》《廉政播报》《廉政专版》制播开支减少，党风廉政教育中心建设进度略低于年初计划。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫领域专项督查经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休年初预算为34.67万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因是10月份退休人员工资从社保支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为25.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%；事业单位医疗（项）年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%；公务员医疗补助（项）年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.01万元，支出决算为168.3万元，完成年初预算的431.43%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励，增加相应支出；人员增加，工资增加。提租补贴（项）年初预算为13.73万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励，增加相应支出；人员增加，工资增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款基本支出1365.63万元，其中人员经费1265.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费100.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
　　（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　亳州市纪委监委2017年度没有政府性基金收入和支出。
　　（八）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费。
　　2017年度亳州市纪委监委运行经费100.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少51.4万元，下降33.89%，主要原因是压缩各项公用经费开支。
　　2.政府采购情况。
　　2017年度亳州市纪委监委政府采购支出总额35.95万元，其中：政府采购货物支出35.95万元。支付中小企业合同金额35.95万元，占政府采购支出总额100%。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截止到2017年12月31日，亳州市纪委监委共有车辆7辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
　　4.预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，亳州市纪委监委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2215万元，占项目预算总额的67.64%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

     第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
　　附件：1.收入支出决算公开表
　　      2.收入决算公开表
　　      3.支出决算表公开
　　      4.财政拨款收入支出决算公开表
　　      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
　　      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
　　      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表