中国民主促进会亳州市委员会
| 索引号： | 11341600MB0X96663E/202009-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 中国民主促进会亳州市委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计、经济 / 公民 / 通报 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 民进亳州市委会2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2020-09-03 | 发布日期： | 2020-09-03 |
| 索引号： | 11341600MB0X96663E/202009-00001 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 中国民主促进会亳州市委员会 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计、经济 / 公民 / 通报 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 民进亳州市委会2019年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2020-09-03 |
| 发布日期： | 2020-09-03 |
民进亳州市委会2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 民进亳州市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民进亳州市委会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 民进亳州市委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
民进亳州市委会2019年度部门决算情况
第一部分 民进亳州市委会概况
一、部门职责
中国民主促进会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民进亳州市委会的主要职能是：
1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖统、三农、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。
2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。
3.社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。
4.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。
二、机构设置
从决算单位构成看，民进亳州市委2017年度部门决算包括民进亳州市委本级。与预算比较，没有增减。
纳入民进亳州市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
民进亳州市委本级 |
|
|
|
第二部分 民进亳州市委会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
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部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
64.99 |
一、一般公共服务支出 |
51.17 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1.24 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.35 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.2 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.02 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
64.99 |
本年支出合计 |
64.99 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
2.99 |
年末结转和结余 |
2.99 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
67.98 |
总计 |
67.98 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
合计 |
64.99 |
64.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.17 |
51.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
36.06 |
36.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012801 |
行政运行 |
26.47 |
26.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012804 |
参政议政 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
64.99 |
38.20 |
26.79 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.17 |
26.47 |
24.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
36.06 |
26.47 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.35 |
3.51 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
64.99 |
一、一般公共服务支出 |
51.17 |
51.17 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
1.24 |
1.24 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.35 |
4.35 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.2 |
1.2 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.02 |
7.02 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
64.99 |
本年支出合计 |
64.99 |
64.99 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.99 |
2.99 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
67.98 |
总计 |
67.98 |
67.98 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
2.99 |
29,863.30 |
2.99 |
0.00 |
64.99 |
38.20 |
26.79 |
64.99 |
38.20 |
26.79 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.99 |
29,863.30 |
2.99 |
0.00 |
51.17 |
26.47 |
24.71 |
51.17 |
26.47 |
24.71 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
2.99 |
29,863.30 |
2.99 |
0.00 |
36.06 |
26.47 |
9.59 |
36.06 |
26.47 |
9.59 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||||
|
2012801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012804 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
2.99 |
29,863.30 |
2.99 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
3.51 |
0.84 |
4.35 |
3.51 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
34.2 |
302 |
商品和服务支出 |
3.7 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
11.4 |
30201 |
办公费 |
0.5 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.4 |
30202 |
印刷费 |
0.2 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.1 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.1 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.5 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.2 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.4 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
2.6 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
34.2 |
公用经费合计 |
4 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 民进亳州市委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计67.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计64.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加7.67万元，增长13.38%，主要原因：主要原因一是效能奖发放金额提高；二是人员工资有所增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计64.99万元，其中：财政拨款收入64.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计64.99万元，其中：基本支出38.2万元，占58.78%；项目支出26.79万元，占41.22%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计67.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计64.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.67万元，增长13.38%，主要原因：主要原因一是效能奖发放金额提高；二是人员工资有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入64.99万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.67万元，增长13.38%，主要原因：主要原因一是效能奖发放金额提高；二是人员工资有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出64.99万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.67万元，增长13.38%，主要原因：主要原因一是效能奖发放金额提高；二是人员工资有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出64.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.17万元，占78.74%;教育（类）支出1.24万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出4.35万元，占6.7%；卫生健康（类）支出1.2万元，占1.85%；住房保障（类）支出7.02万元，占10.81%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.11万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因:脱贫攻坚民主监督停止发放慰问金。其中:基本支出38.2万元，占58.78%；项目支出26.79万元，占41.22%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的253.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是统战部划拨慰问经费。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的62.12%，决算数小于预算数的主要原因是参加培训人员未达预期。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
5．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是民政局划拨经费用于八一慰问退役军人。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的290.12%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖发放公积金增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。
10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是外出调研次数减少。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖发放。
12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的21.48%，决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚民主监督慰问金停止发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出38.2万元，其中：人员经费34.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度民进亳州市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，民进亳州市委会机关运行经费支出3.72万元，比2018年减少0.49万元，下降11.64%，主要原因是机关未购置固定资产。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，民进亳州市委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，民进亳州市委会共有车辆0辆，其中单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金9.59万元，占项目预算总额的99.3%。
本部门共组织对“参政议政、脱贫攻坚民主监督、会员培训”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金9.59万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
民进亳州市委会无市财政批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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