民进亳州市委2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.民进亳州市委2021年收支总表
2.民进亳州市委2021年收入总表
3.民进亳州市委2021年支出总表
4.民进亳州市委2021年财政拨款收支总表
5.民进亳州市委2021年一般公共预算支出表
6.民进亳州市委2021年一般公共预算基本支出表
7.民进亳州市委2021年政府性基金预算支出表
8.民进亳州市委2021年国有资本经营预算支出表
9.民进亳州市委2021年项目支出表
10.民进亳州市委2021年政府采购支出表
11.民进亳州市委2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据相关文件规定，民进亳州市委会主要职责是：1、参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。2、宣传国家的方针政策，改进和加强思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理给公有制经济的助手。4、组织会员举办和参加各种社会服务。5、民主监督，参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定，经济发展，法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。
二、部门预算构成
民进亳州市委2021年度部门单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
2021年主要工作任务是：完成市级组织换届工作，完成民进中央、民进省委及统战部门重点课题，承担市政协重点协商课题，完成会员教育和培训。完成对口谯城区的结对帮扶和脱贫监督工作。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
民进亳州市委2021年收支总表
部门 名称: 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
78.25
|
一、一般公共服务支出
|
65.67
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、单位资金收入
|
|
五、教育支出
|
2
|
|
其中：事业收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.6
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、卫生健康支出
|
1.95
|
|
其他收入
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.03
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
78.25
|
本 年 支 出 合 计
|
78.25
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
78.25
|
支 出 总 计
|
78.25
|
部门公开表2
民进亳州市委2021年收入总表
部门 名称: 单位：万元
|
部门名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
小计
|
事业 收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他 收入
|
|
民进亳州市委
|
78.25
|
78.25
|
78.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民进亳州市委本级
|
78.25
|
78.25
|
78.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
民进亳州市委2021年支出总表
部门 名称: 单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
78.25
|
46.95
|
31.30
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.67
|
36.67
|
29.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.67
|
36.67
|
29.00
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
36.67
|
36.67
|
|
|
2012804
|
参政议政（民主党派及工商联事务）
|
7.00
|
|
7.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.60
|
4.30
|
0.30
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4.30
|
4.30
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.30
|
4.30
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.30
|
|
0.30
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.30
|
|
0.30
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.95
|
1.95
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.95
|
1.95
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.86
|
1.86
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.03
|
4.03
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.03
|
4.03
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.81
|
0.81
|
|
部门公开表4
民进亳州市委2021年财政拨款收支总表
部门 名称: 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
78.25
|
一、一般公共服务支出
|
65.67
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
2
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
1.95
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
78.25
|
本年支出小计
|
78.25
|
|
|
|
|
上年结转结余
|
|
年末结转结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
78.25
|
支出总计
|
78.25
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出表
|
|
部门（单位）名称：市民进委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
|
78.25
|
46.95
|
39.60
|
7.35
|
31.30
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.67
|
36.67
|
29.32
|
7.35
|
29.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.67
|
36.67
|
29.32
|
7.35
|
29.00
|
|
2012801
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
36.67
|
36.67
|
29.32
|
7.35
|
|
|
2012804
|
参政议政（民主党派及工商联事务）
|
7.00
|
|
|
|
7.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
22.00
|
|
|
|
22.00
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.60
|
4.30
|
4.30
|
|
0.30
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4.30
|
4.30
|
4.30
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.30
|
4.30
|
4.30
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.30
|
|
|
|
0.30
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.30
|
|
|
|
0.30
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.95
|
1.95
|
1.95
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.95
|
1.95
|
1.95
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.86
|
1.86
|
1.86
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.03
|
4.03
|
4.03
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.03
|
4.03
|
4.03
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
3.22
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.81
|
0.81
|
0.81
|
|
|
|
部门（单位）公开表6
|
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
部门（单位）名称：市民进委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
46.95
|
39.60
|
7.35
|
|
301
|
工资福利支出
|
39.60
|
39.60
|
|
|
30101
|
基本工资
|
16.08
|
16.08
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
11.61
|
11.61
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.94
|
0.94
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.44
|
1.44
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
4.30
|
4.30
|
|
|
30110
|
基本医疗保险
|
1.86
|
1.86
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
3.22
|
3.22
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
7.35
|
|
7.35
|
|
30201
|
办公费
|
1.10
|
|
1.10
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.75
|
|
3.75
|
部门公开表7
民进亳州市委2021年政府性基金预算支出表
部门 名称: 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
备注：民进亳州市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
民进亳州市委2021年国有资本经营预算支出表
|
|
|
部门名称：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：民进亳州市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年项目支出表
|
|
部门（单位）名称：市民进委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年财政拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
保障运转类
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亳州民进第三次全体代表大会兼换届选举大会
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民进机关
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5.00
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5.00
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保障运转类
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参政议政
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民进机关
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5.00
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5.00
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保障运转类
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调研考察
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民进机关
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2.00
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2.00
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保障运转类
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会员活动经费
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民进机关
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2.00
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2.00
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保障运转类
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会员培训费
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民进机关
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2.00
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2.00
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保障运转类
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缴纳残疾人就业保障金
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民进机关
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0.30
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0.30
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保障运转类
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脱贫攻坚、污染防治民主监督工作经费
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民进机关
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5.00
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5.00
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补贴补助类
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脱贫攻坚、污染防治民主监督救济费
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民进机关
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5.00
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5.00
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补贴补助类
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脱贫攻坚单位包村个人包户经费
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民进机关
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5.00
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5.00
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部门公开表10
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民进亳州市委2021年政府采购支出表
部门名称： 单位：万元
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单位编码
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政府采购目录名称
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采购数量
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理资金
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上年结转结余
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单位
资金
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国有资本经营预算
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备注：民进亳州市委没有政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表11
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民进亳州市委2021年政府购买服务支出表
部门名称：民进 单位：万元
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单位编码
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政府采购目录名称
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采购数量
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理资金
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部门上年结余结转
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单位资金
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国有资本经营预算
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备注：民进亳州市委没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，民进亳州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民进亳州市委2021年收支总预算78.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。
二、关于2021年收入总表的说明
民进亳州市委2021年收入预算78.25万元，其中，本年收入78.25万元，上年结转结余0万元。
本年收入78.25万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加16.4万元，增长26.52%，增长原因主要是新增当年项目2021年度市委会换届经费5万元，且2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
三、关于2021年支出总表的说明
民进亳州市委2021年支出预算78.25万元，比2020年预算增加16.4万元，增长26.52%，增长主要原因：一是新增当年项目2021年度市委会换届经费5万元；二是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。其中，基本支出46.95万元，占60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31.3万元，占40%，主要用于完成参政议政、民主监督、会员培训、市委会换届、调研考察等工作。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
民进亳州市委2021年财政拨款收支预算78.25万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出65.67万元，占83.92%；教育支出2万元，占2.56%；社会保障和就业支出4.6万元，占5.88%；卫生健康支出1.95万元，占2.49%；住房保障支出4.03万元，占5.15%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
民进亳州市委2021年一般公共预算支出78.25万元，比2020年预算增加16.4万元，增长26.52%，增长主要原因：一是新增当年项目2021年度市委会换届经费5万元；二是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出65.67万元，占83.92%；教育支出2万元，占2.56%；社会保障和就业支出4.6万元，占5.88%；卫生健康支出1.95万元，占2.49%；住房保障支出4.03万元，占5.15%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021年预算36.67万元，比2020年预算增加8.12万元，增加28.44%，增加原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）。2021年预算7万元，比2020年预算增加0万元，与2020年持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2021年预算22万元，比2020年预算增加5.6万元，增加34.15%，增加原因主要是新增当年项目2021年度市委会换届经费5万元。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，与2020年持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算4.6万元，比2020年预算增加1.14万元，增加32.95%，增加原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算0.3万元，比2020年预算增加0.02万元，增长7.14%，增长主要增长原因主要是残保金增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算3.22万元，比2020年预算增加0.83万元，增长34.73%，增长原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年预算0.81万元，比2020年预算增加0.21万元，增长35%，增长原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算1.95万元，比2020年预算增加0.49万元，增长33.56%，增长原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算0.09万元，比2020年预算增加0万元，增长原因主要是2020年4月份新调入一名公务员，相应经费增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
民进亳州市委2021年一般公共预算基本支出46.95万元，其中，人员经费39.6万元，公用经费7.35万元。
（一）人员经费39.6万元，主要包括:基本工资16.08、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.35万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
民进亳州市委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
民进亳州市委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
民进亳州市委2021年预算共安排项目支出31.3万元，比2020年预算增加5.62万元，增长21.88%，增长原因主要是新增当年项目2021年度市委会换届经费5万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
民进亳州市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
民进亳州市委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.参政议政项目。
（1）项目概述。“参政议政”是各民主党派作为参政党所具有的一项基本职能，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（2）立项依据。亳州市财政局《关于批复2021年部门预算的通知》亳财预〔2021〕62号文。
（3）实施主体。民进亳州市委员会本级。
（4）起止时间。常年项目。
（5）项目内容。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策。主动开展调研考察活动，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
（6）年度预算安排。5万元。
（7）绩效目标。1、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，全年上报不少于50篇提案。 2、全年开展调研考察活动不少于4次，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
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项目支出绩效目标申报表
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（2021 年度）
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项目名称
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参政议政
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主管部门及代码
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[033]民进亳州市委会
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实施单位
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民进亳州市委员会本级
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项目属性
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常年项目
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项目期
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长期
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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15
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年度资金总额：
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5
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其中：财政拨款
|
15
|
其中：财政拨款
|
5
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其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
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总
体
目
标
|
中期目标（2021年—2023年）
|
年度目标
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1、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策。
2、主动开展调研考察活动，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
|
1、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，全年上报不少于50篇提案。
2、全年开展调研考察活动不少于4次，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
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产
出
指
标
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数量指标
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指标1：开展调研活动次数
|
≥4次/年
|
数量指标
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指标1：开展调研活动次数
|
≥4次
|
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指标2：完成调研报告数量
|
≥4篇/年
|
指标2：完成调研报告数量
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≥4篇
|
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指标3：上报提案数量
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≥50篇/年
|
指标3：上报提案数量
|
≥50篇
|
|
质量指标
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指标1：得到市领导批示的市委会社情民意信息数量
|
≥2篇/年
|
质量指标
|
指标1：得到市领导批示的市委会社情民意信息数量
|
≥2篇
|
|
指标2：获市政协年度优秀提案和优秀调研成果奖
|
≥4篇/年
|
指标2：获市政协年度优秀提案和优秀调研成果奖
|
≥4篇
|
|
指标3：大会及口头发言次数
|
≥4次/年
|
指标3：大会及口头发言次数
|
≥4次
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|
指标4：经费使用合规性
|
符合相关规定
|
指标4：经费使用合规性
|
符合相关规定
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|
时效指标
|
指标1：开展调研和形成调研报告时限
|
按年初计划完成
|
时效指标
|
指标1：开展调研和形成调研报告时限
|
按年初计划完成
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|
指标2：经费支出及时性
|
及时支付
|
指标2：经费支出及时性
|
及时支付
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|
成本指标
|
项目总成本
|
≤5万元/年
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤5万元
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效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象
|
程度较高
|
经济效益
指标
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严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象
|
程度较高
|
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社会效益
指标
|
高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题
|
程度较高
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社会效益
指标
|
高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题
|
程度较高
|
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生态效益
指标
|
加强环保领域调研，推动解决重大环保问题
|
程度较高
|
生态效益
指标
|
加强环保领域调研，推动解决重大环保问题
|
程度较高
|
|
可持续影响
指标
|
持续提升参政议政水平
|
程度较高
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可持续影响
指标
|
持续提升参政议政水平
|
程度较高
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90
|
服务对象
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90
|
（二）机关运行经费。
民进亳州市委2021年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，比2020年预算相比没有变化。
（三）政府采购情况。
民进亳州市委2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，民进亳州市委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，民进亳州市委8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款31.3万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、参政议政：“参政议政”是各民主党派作为参政党所具有的一项基本职能，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
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