亳州市供销社2021年部门预算-亳州市人民政府

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索引号：	12341600688127527P/202103-00005	组配分类：	本部门预算
发布机构：	亳州市供销合作社联合社	主题分类：	综合政务
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市供销社2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-31	发布日期：	2021-03-31

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	亳州市供销合作社联合社
主题分类：	综合政务
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关键词：	无
名称：	亳州市供销社2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-31
发布日期：	2021-03-31

亳州市供销社2021年部门预算

发布时间：2021-03-31 09:20 信息来源：亳州市供销合作社联合社浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市供销社2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.亳州市供销社2021年收支总表

2.亳州市供销社2021年收入总表

3.亳州市供销社2021年支出总表

4.亳州市供销社2021年财政拨款收支总表

5.亳州市供销社2021年一般公共预算支出表

6.亳州市供销社2021年一般公共预算基本支出表

7.亳州市供销社2021年政府性基金预算支出表

8.亳州市供销社2021年国有资本经营预算支出表

9.亳州市供销社2021年项目支出表

10.亳州市供销社2021年政府采购支出表

11.亳州市供销社2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；　

（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市供销社2021年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市供销社本级	参照公务员法管理的事业单位
2
3
4

三、2021年度主要工作任务

（一）加强意识形态工作，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神、深入贯彻落实习近平总书记关于对供销合作社工作作出的重要指示、李克强总理重要批示，牢记为农服务根本宗旨持续深化综合改革努力推进乡村振兴。

（二）落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设、综治、信访、保密等工作。

（三）做好年度重点工作。

1.开展电商扶贫工作，积极与全国总社供销e家联合，建设区域运营中心2家。

2.加强“新网工程”网络建设，改造、扩建基层社4家。

3.坚持开放办社，扩大社员基础，引导村两委班子、返乡创业人员、新型农业经营主体加入供销社，领办、创办村级基层社、专业社、村级农场及各类合作经济组织8家。

4.完成省社分配的指标。

（四）加强振兴乡村、安全生产等工作，继续做好供销社所帮扶的蒙城县乐土镇柳林社区24户贫困户脱贫后续工作；继续做好供销社系统安全生产工作。

第二部分 2021年部门预算表

亳州市供销社2021年收支总表

部门（单位）名称: 亳州市供销社单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	228.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.80
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.26
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	192.47
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	228.44	本年支出合计	228.44
上年结转结余		年终结转结余

			228.44
收入总计	228.44	支　出总　计

亳州市供销社2021年收入总表

部门（单位）名称: 亳州市供销社单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

228.44　

市供销社

228.44　　

供销社机关

228.44　　

亳州市供销社2021年支出总表

部门名称：亳州市供销社				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		228.44	150.69	77.75
208	社会保障和就业支出	14.86	13.71	1.15
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
216	商业服务业等支出	192.47	115.87	76.60
21602	商业流通事务	192.47	115.87	76.60
2160201	行政运行（商业流通事务）	115.87	115.87
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	16.00		16.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.60		60.60
221	住房保障支出	12.85	12.85
22102	住房改革支出	12.85	12.85
2210201	住房公积金	10.28	10.28
2210202	提租补贴	2.57	2.57

亳州市供销社2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称: 亳州市供销社单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	228.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.86	14.86
		九、卫生健康支出	8.26	8.26
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	192.47	192.47
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.85	12.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	228.44	本年支出小计	228.44	228.44
上年结转结余		年末结转结余

收入总计	228.44	支出总计	228.44	228.44

亳州市供销社2021年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市供销社				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		228.44	150.69	77.75
208	社会保障和就业支出	14.86	13.71	1.15
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15		1.15
210	卫生健康支出	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
216	商业服务业等支出	192.47	115.87	76.60
21602	商业流通事务	192.47	115.87	76.60
2160201	行政运行（商业流通事务）	115.87	115.87
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	16.00		16.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.60		60.60
221	住房保障支出	12.85	12.85
22102	住房改革支出	12.85	12.85
2210201	住房公积金	10.28	10.28
2210202	提租补贴	2.57	2.57

亳州市供销社2021年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称: 亳州市供销社单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		150.69	129.49	21.20
301	工资福利支出	129.49	129.49
30101	基本工资	53.01	53.01
30102	津贴补贴	35.31	35.31
30103	奖金	4.42	4.42
30106	伙食补助费	4.32	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71
30110	基本医疗保险	7.78	7.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48
30112	社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	10.28	10.28
302	商品和服务支出	21.20		21.20
30201	办公费	6.37		6.37
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.03		1.03
30239	其他交通费用	10.05		10.05

亳州市供销社2021年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称: 亳州市供销社单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

亳州市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市供销社2021年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

亳州市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市供销社2021年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市供销社单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
		市供销社	77.75	77.75
补贴补助类	单位帮扶资金	供销社机关	5.00	5.00
保障运转类	第二次社员代表大会	供销社机关	5.00	5.00
保障运转类	光纤宽带及财政一体化平台	供销社机关	6.00	6.00
保障运转类	缴纳残疾人保障金	供销社机关	1.15	1.15
保障运转类	棉花市场管理	供销社机关	3.00	3.00
发展建设类	市级“新网工程”项目资金	供销社机关	40.00	40.00
保障运转类	新网工程工作经费	供销社机关	7.00	7.00
补贴补助类	选派帮扶干部（扶贫）生活补助	供销社机关	3.60	3.60
发展建设类	招商引资	供销社机关	7.00	7.00

	亳州市供销社2021年政府采购支出表部门（单位）名称：亳州市供销社单位：万元
单位编码		政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算

亳州市供销社没有政府采购预算支出，故本表无数据

亳州市供销社2021年政府购买服务支出表部门（单位）名称：亳州市供销社单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	部门上年结余结转	单位资金	国有资本经营预算

亳州市供销社没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2021年收支总预算228.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入228.44万元，支出包括：社会保障和就业支出14.8万元、卫生健康支出8.26万元、商业服务业等支出192.47万元、住房保障支出12.85万元。

二、关于2021年收入总表的说明

亳州市供销社2021年收入预算228.44万元，其中，本年收入228.44万元，上年结转结余0万元。

本年收入228.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入228.44万元，占100%，比2020年预算增加0.52万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资福利增加。

三、关于2021年支出总表的说明

亳州市供销社2021年支出预算228.44万元，比2020年预算增加0.52万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资福利增加。

。其中，基本支出150.69万元，占66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出77.75万元，占34%，主要用于新网工程项目。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

亳州市供销社2021年财政拨款收支预算228.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款228.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入228.44万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.86万元，占6.5%；卫生健康支出8.26万元，占3.6%；商业服务业等支出192.47万元，84.3占%；住房保障支出12.85万元，占5.6%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市供销社2021年一般公共预算支出228.44万元，比2020年预算增加0.52万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.86万元，占6.5%；卫生健康支出8.26万元，占3.6%；商业服务业等支出192.47万元，84.3占%；住房保障支出12.85万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）。2021年预算115.87.08万元，比2020年预算增加1.79万元，增长1.56%。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）。2021年预算16万元，比2020年预算减少2万元，减少11%。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2021年预算60.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算13.71万元，比2020年预算增长0.27万元，增长2%，增长原因主要是社保调整。

5. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算1.15万元，比2020年预算增加0.05万元，增长4.5%，增长原因主要是残疾人保障金按年度正常增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算10.28万元，比2020年预算增加0.2万元，增长2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年预算2.57万元，比2020年预算增加0.05万元，增长2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算7.78万元，比2020年预算增加0.16万元，增长2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算0.48万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市供销社2021年一般公共预算基本支出148.22万元，其中：

工资福利支出129.49万元，主要包括：基本工资53.01万元、津贴补贴35.31万元、奖金4.42万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职工基本医疗保险缴费7.78万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.28万元。商品和服务支出21.2万元，主要包括：办公费6.37万元、会议费1.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.03万元、其他交通费用10.5万元等。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市供销社2021年一般公共预算基本支出150.69万元，其中，人员经费129.49万元，公用经费21.2万元。

（一）人员经费129.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.2万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

亳州市供销社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市供销社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

亳州市供销社2021年预算共安排项目支出77.75万元，比2020年预算下降1.95万元，下降2.5%，下降原因主要是物业管理费项目取消。主要包括：本年财政拨款安排 77.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 77.75万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

亳州市供销社2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

亳州市供销社2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新网工程”项目。

（1）项目概述。项目全称“亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区”,立项目的旨在以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确事项。

（3）实施主体。亳州市供销合作社

（4）起止时间。2021-2021

（5）项目内容。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点60个。

（6）年度预算安排。2021年12月底前完成项目资金拨付

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2021 年度）
项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区
实施单位		市供销社
项目属性		财政部、财政厅、财政局文件明确事项
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.0	年度资金总额：		40.0
		其中：财政拨款		120.0	其中：财政拨款		40.0
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标
总体目标	以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。				深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点60个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥6个	数量指标	建设项目个数	≥2个
		数量指标	带动改造提升经营网点个数	≥180个	数量指标	带动改造提升经营网点个数	≥60个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			经费支出	合规		经费支出	合规
			网点、中心选址	合理		网点、中心选址	合理
		时效指标	项目完成时间	2021年-2023年	时效指标	项目完成时间	2021年12月底前
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%
		经济效益指标	带动社有企业利润增长率	≥5%	经济效益指标	带动社有企业利润增长率	≥5%
		社会效益指标	带动农户	≥600户	社会效益指标	带动农户	≥200户
		社会效益指标	助农增收	≥600万元	社会效益指标	助农增收	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显	生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显
		可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显	可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显	可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%
		其他	无	无	其他	无	无
项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区

（二）机关运行经费。

亳州市供销社2021年机关运行经费财政拨款预算36.67万元，比2021年预算减少2.53万元，下降6.45%，下降主要原因是精简办公开支。

（三）政府采购情况。

亳州市供销社2021年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，亳州市供销社共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，亳州市供销社为1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款40万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。2021年预算60.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2021年预算60.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。