亳州市人大常委会办公室2016年

部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责市人代会、人大常委会各类重要会议的会务工作。
  （二）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

  （三）组织办理市人大代表提出的议案、建议、批评、意见；加强代表联络与服务工作。
  （四）办理人民来信，接待人民来访。    

  （五）审核市人大常委会、常委会党组、机关党组文稿，起草常委会工作报告及各类重要文稿。

  （六）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。
  （七）负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
  （八）负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

  （九）负责市人大常委会对外交流的有关工作，负责上级人大及市内外人大系统有关负责同志因公来亳的接待工作。

  （十）负责常委会领导交办的其它工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市人大常委会办公室2016年度部门决算只包括本级决算。无所属二级机构，故无二级机构决算。

三、亳州市人大常委会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1000.84万元，含上年结转结余34.46万元。与2015年相比，收入增加48.44万元，增长5.08%。主要原因：一是上年结余转入34.46万元；二是本年度人大相关活动增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1000.84万元，其中：财政拨款收入1000.84万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计930.75万元，其中：基本支出717.05万元，占77.04%；项目支出213.7万元，占22.96%。与2015年相比，支出增加56.87万元，增长6.25%，主要原因：主要原因一是社会服务费用上涨；二是人大活动增加。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入1000.84万元，含上年结转结余34.46万元。与2015年相比，财政拨款收入增加48.44万元，增长5.08%。支出930.75万元，年末财政拨款结转和结余70.09万元，与2015年相比，财政拨款支出增加56.87万元，增长6.25%，

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出930.75万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加56.87万元，增长6.25%，

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出930.75万元，其中：基本支出717.05万元，占77.04%；项目支出213.7万元，占22.96%；具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算646.38万元，比2015年增加42.48万元，增长7.03%，是社会保障就业支出增加，二是日常社会服务费用增加。其中：“行政运行”决算409.54万元，人大日常事物支出。“其他一般公共服务支出”决算44.43万元，主要用于项目之外的其他人大支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算199.35万元，比2015年增加3.55万元，增长1.81%，主要原因是医疗卫生保障支出的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算182.35万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算23.02万元，比2015年增加4.18万元，增长22.2%，主要原因一行政单位医疗费用的增加；二是公务员医疗补助的提高。其中：“行政单位医疗”决算21.13万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.89万元，主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算40.7万元，比2015年减少50.17万元，降低55.21%，主要原因2015年补发职工住房公积金。其中：“住房公积金”决算37.56万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出717.05万元，其中人员经费505.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费211.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州市人大常委会办公室行政运行经费409.54万元，主要用于保障人大会议运行，用于购买货物和服务。

截止到2016年12月31日，亳州市人大常委会办公室共有车辆1辆为一般公务用车。

（八）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。