中国国民党革命委员会亳州市委员会
| 索引号： | 11341600MB0R905659/202109-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 中国国民党革命委员会亳州市委员会 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 公告 |
| 有效性： | 有效 | 关键词： | 无 |
| 名称： | 民革亳州市委会2020年部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-24 | 发布日期： | 2021-09-24 |
| 索引号： | 11341600MB0R905659/202109-00001 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 中国国民党革命委员会亳州市委员会 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 / 公告 |
| 有效性： | 有效 |
| 关键词： | 无 |
| 名称： | 民革亳州市委会2020年部门决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-24 |
| 发布日期： | 2021-09-24 |
民革亳州市委会2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 民革亳州市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民革亳州市委会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 民革亳州市委会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
民革亳州市委会2020年度部门决算情况
第一部分 民革亳州市委会概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革亳州市委会的主要职能是：
1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖统、三农、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。
2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。
3.促进祖国和平统一。拥护“和平统一、一国两制”方针，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业作贡献。
4.社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。
5.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。
二、机构设置
从决算单位构成看，民革亳州市委会2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。纳入民革亳州市委会2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
民革亳州市委会本级 |
第二部分 民革亳州市委会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
67.60 |
一、一般公共服务支出 |
55.16 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.75 |
八、社会保障和就业支出 |
4.24 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.40 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.81 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
68.35 |
本年支出合计 |
67.60 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
1.69 |
年末结转和结余 |
2.44 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
70.04 |
总计 |
70.04 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
68.35 |
67.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.16 |
55.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.66 |
54.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2012801 |
行政运行 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2012804 |
参政议政 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|
||||
|
|
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
67.60 |
37.62 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.16 |
26.23 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.66 |
26.23 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012804 |
参政议政 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.24 |
3.18 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
67.60 |
一、一般公共服务支出 |
55.16 |
55.16 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
67.60 |
本年支出合计 |
67.60 |
67.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
67.60 |
总计 |
67.60 |
67.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
67.60 |
37.62 |
29.98 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.16 |
26.23 |
28.93 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.66 |
26.23 |
28.43 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
26.23 |
26.23 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
|||
|
2012804 |
参政议政 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.24 |
3.18 |
1.05 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
32.81 |
302 |
商品和服务支出 |
4.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
11.27 |
30201 |
办公费 |
0.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.09 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.63 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
人员经费合计 |
32.81 |
公用经费合计 |
4.81 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
说明：民革亳州市委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
说明：民革亳州市委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 民革亳州市委会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计70.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计70.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支均减少1.39万元，下降2.98%，主要原因：厉行节约，缩减支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计68.35万元，其中：财政拨款收入67.6万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计67.6万元，其中：基本支出37.62万元，占55.65%；项目支出29.98万元，占44.35%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计67.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计67.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.63万元，下降5.37%，主要原因：厉行节约，缩减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出67.6万元，占本年支出的96.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.63万元，下降5.37%。主要原因厉行节约，缩减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出67.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.16万元，占81.60%;社会保障和就业（类）支出4.24万元，占6.27%；卫生健康支出（类）支出1.4万元，占2.07%；住房保障（类）支出6.81万元，占10.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.02万元，支出决算为67.6万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资正常增长；二是单位业务量加大。其中:基本支出37.62万元，占55.65%；项目支出29.98万元，占44.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是缩减日常办公费用。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于预算数的主要原因是决算新增此项。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少调研活动。
4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的42.67%，决算数小于预算数的主要原因是决算中新增一般行政管理事务项。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为市委统战部直接划拨。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为市退役军人事务局直接划拨。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求缴纳残疾人就业保障金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的273.57%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖缴纳公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出37.62万元，其中：人员经费32.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民革亳州市委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
民革亳州市委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，民革亳州市委会机关运行经费支出4.81万元，比2019年减少0.77万元，下降16.01%，主要原因是节约机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，民革亳州市委会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，民革亳州市委会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金25.68万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，民革亳州市委会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度参政议政项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度民革亳州市委参政议政项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）参政议政是民主党派的主要职能之一，是民革亳州市委会的重点项目。主要任务是围绕市委市政府重点工作，选择人民群众关注、关心的热点难点问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性意见；通过多种方式，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项提出意见建议。根据上年度绩效监控结果和绩效评价结果以及2021年民革省委、市政协、市委统战部等下达的课题调研任务要求，设立本项目。
（二）项目绩效目标。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，全年上报不少于20篇提案。全年开展调研考察活动不少于4次，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量评估工作，对参政议政工作进行一个整体的综合评价，以提升参政议政水平、工作效率。绩效评价的对象是参政议政工作经费，范围是民革亳州市委会及下属各基层组织。
（二）绩效评价原则是严格遵守财政局相关要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。绩效评价的主要依据是民革亳州市委2021年重点工作安排、民革亳州市委2021年度参政议政成果统计、2021年度预算批复和决算批复等。评价标准是按照民革中央、民革省委会、市政协、市委统战部等给出的表彰奖励、受到各级领导批复、被各级政协协商会等采用的有关提案和社情民意信息等为评价量化指标。
（三）绩效评价工作过程一是成立参政议政项目绩效评价工作小组，包括单位主要负责人、财务负责人等，制定项目工作计划；二是确定参政议政评价指标体系和评价方案；三是按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作；四是根据前期报告、指标体系依托数据等，参政议政项目绩效评价工作小组负责撰写参政议政项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
民革亳州市委会紧紧围绕“四个点”问题，结合“三农”、社会法制等民革参政议政重点领域，围绕民革中央和省委会重点课题、政党协商会、全市“两会”、政协各类协商会议等重点，提前统筹部署，深入开展调研，形成多篇调研成果，多次在市政协专题协商会上进行口头、书面发言。两会期间，共提交集体提案20件，社情民意10件。在市政协四届四次会议开幕式上，作大会口头发言，2篇提案被市政协列为重点提案，由市政府主要负责同志领衔督办。
经自评，2020年度参政议政项目经费项目绩效自评综合得分为100 分，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况是按照民革省委会、市政协、市委统战部等下达的课题调研任务要求，以及民革中央理论研究年度课题等任务安排，确定民革亳州市委全年度重点调研工作任务，提前谋划、统筹安排。
（二）项目实施过程是开展市委会专题调研及社情民意座谈会、政协大会发言稿的调研活动，课题立项、课题成果评审、奖励优秀调研成果及表彰参政议政先进个人。项目进展及任务完成情况是按项目序时进度，有序完成年初各项目标任务。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
（三）项目产出情况是2020年，亳州民革向各级政协、省委会提交发言材料和提案67篇。
（四）项目效益情况是2020年亳州民革上报的提案和社情民意信息中，2篇提案被市政协列为重点提案，由市政府、市政协主要负责同志领衔督办，1篇发言材料被列为市政协大会口头发言，4篇发言材料被列为市政协协商会口头发言，
五、主要经验及做法
1、严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
2、高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题，通过参政议政、调研考察等工作发挥民革界别优势，保障履行参政党职能，持续提升参政议政水平，更好地树立民革良好的参政党形象。
六、存在问题及原因分析
1、项目实施全面绩效以来，对提高资金效率起到了积极促进作用，但在实际执行中，由于预算编制难以达到100%准确，项目执行因绩效目标难以及时调整导致项目进度缓慢，不能充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。
2、参政议政项目因不可确定性，进展较慢，支出进度低于序时进度。
七、有关建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
一要健全项目管理制度；研究制定本项目的综合管理制 度，规范工作程序，有序开展工作；
二要合理设置绩效指标，根据每项工作的实际情况进行设置，不能一概而论；如参政议政成本指标，不应设置最高值，应设置为“参政议政成本支出是否合规”。
民革亳州市委会2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
0.5 |
0.5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.5 |
0.3 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
民革亳州市委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
民革亳州市委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。2020年民革亳州市委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约饭随浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.3万元, 与2020年度预算相比，减少0.2万元，下降40%，下降的原因是接待次数与接待人员减少。2020年民革亳州市委会国内公务接待共3批次（其中外事接待0批次），18人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省内民革组织来亳调研。经费使用贯彻中央八项规定和省委、省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》（财公〔2013〕132号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比无变化。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位人员公务出差。截至2020年12月31日， 民革亳州市委会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系我们 | 使用帮助 | 版权声明 | 网站地图 | 隐私声明
Copyright?2024 安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 主办：安徽省亳州市人民政府办公室
地址：亳州市希夷大道588号 邮编：236800 联系电话：0558-12345 邮箱：bzszfwz@163.com
皖ICP备2022008768号 
皖公网安备 34160202000001号 网站标识码：3416000004 支持IPV6访问
