附件1：部门决算公开
中国农工民主党亳州市委员会2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 农工党亳州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 农工党亳州市委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 农工党亳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
农工党亳州市委员会2020年度部门决算情况
第一部分 农工党亳州市委员会概况
一、部门职责
参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商,开展社会服务等。
=二、机构设置
从决算单位构成看，农工党亳州市委员会2020年度部门决算只包括委员会本级决算（无下属单位）。与预算比较，增加（减少）0户。
纳入亳州市委员会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
农工党亳州市委员会本级
|
|
2
|
无
|
第二部分 农工党亳州市委员会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
53.23
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
42.77
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
3.76
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
1.43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
5.27
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
53.23
|
本年支出合计
|
61
|
53.23
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
53.23
|
总计
|
65
|
53.23
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
53.23
|
53.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
42.77
|
42.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
42.77
|
42.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
22.02
|
22.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
10.10
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
2.43
|
2.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
8.23
|
8.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.76
|
3.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082804
|
拥军优属
|
0.80
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.77
|
4.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
53.23
|
31.42
|
21.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
42.77
|
22.02
|
20.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
42.77
|
22.02
|
20.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
22.02
|
22.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
10.10
|
0.00
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
8.23
|
0.00
|
8.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.76
|
2.71
|
1.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082804
|
拥军优属
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.77
|
4.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
53.23
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
42.77
|
42.77
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
3.76
|
3.76
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
53.23
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
本年支出合计
|
56
|
53.23
|
53.23
|
0.00
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
总计
|
29
|
53.23
|
总计
|
58
|
53.23
|
53.23
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
53.23
|
31.42
|
21.81
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
42.77
|
22.02
|
20.76
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
42.77
|
22.02
|
20.76
|
|
2012801
|
行政运行
|
22.02
|
22.02
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
10.10
|
0.00
|
10.10
|
|
2012804
|
参政议政
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
8.23
|
0.00
|
8.23
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.76
|
2.71
|
1.05
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.71
|
2.71
|
0.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
2082804
|
拥军优属
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.27
|
5.27
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.77
|
4.77
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
27.90
|
302
|
商品和服务支出
|
3.52
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
10.26
|
30201
|
办公费
|
0.67
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
7.07
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.79
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.84
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2.71
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.20
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.34
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.09
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.04
|
30211
|
差旅费
|
0.44
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.77
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.04
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
2.17
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
27.90
|
公用经费合计
|
3.52
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：农工民主党亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
第三部分 农工党亳州市委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计53.23万元、支出总计53.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少18.68万元，下降25.98%，主要原因是疫情原因，外出调研减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计53.23万元，其中：财政拨款收入53.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计53.23万元，其中：财政拨款收入53.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计53.23万元、支出总计53.23万元。与2019年相比，收、支总计各减少18.68万元，下降25.98%，主要原因是疫情原因，外出调研减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出53.23万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.68万元，下降25.98%，主要原因是疫情原因，外出调研减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出53.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.77万元，占80.35%;社会保障和就业（类）支出3.76万元，占7.06%；住房保障（类）支出5.27万元，占9.9%；卫生健康（类）支出1.43万元，占2.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.83万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出调研减少。其中:基本支出31.42万元，占59.03%；项目支出21.81万元，占40.97%。具体情况如下：
（1）.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为27.72万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的79.44%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出调研减少。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为7万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的34.71%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，外出调研减少。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，为新增项目，决算数大于预算数的主要原因是效能考核奖励。
（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为22万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算37.55%,决算数小于预算数的主要原因：一是按照勤俭节约原则，压缩了脱贫攻坚民主监督工作有关经费；二是疫情原因，开展脱贫攻坚民主监督次数减少。
（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，为新增项目，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加退役困难军人慰问费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算3.1万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因是年中调走人员1名。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.28万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是社保核定数额减少。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.43万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因是年中调走人员1名。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.32万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的205.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的86.21%,决算数小于预算数的主要原因是年中调走人员1名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出31.42万元，其中：人员经费27.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.52万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
农工党亳州市委员会2020年度没有政府性基金收入和支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
农工党亳州市委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，农工党亳州市委员会机关运行经费支出3.52万元，比2019年减少1.26万元，下降26.36%，主要原因是年中调走人员1名。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，农工党亳州市委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，农工党亳州市委员会没有车辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金30.68万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。
本部门共组织对“参政议政”项目开展了部门绩效评价，涉及资金5万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。《2020年度农工党亳州市委参政议政项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
2020年度农工党亳州市委会参政议政项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）参政议政是民主党派的主要职能之一，是农工党亳州市委会的重点项目。主要任务是围绕市委市政府重点工作，选择人民群众关注、关心的热点难点问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性意见；通过多种方式，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项提出意见建议。根据上年度绩效监控结果和绩效评价结果，三定文件工作职责以及2020年农工党省委、市政协、市委统战部等下达的课题调研任务要求，设立本项目。
（二）项目绩效目标。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，全年上报不少于20篇提案。全年开展调研考察活动不少于4次，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量评估工作，对参政议政工作进行一个整体的综合评价，以提升参政议政水平、工作效率。绩效评价的对象是参政议政工作经费，范围是农工党亳州市委会及下属各基层组织。
（二）绩效评价原则是严格遵守财政局相关要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。绩效评价的主要依据是农工党亳州市委2020年重点工作安排、农工党亳州市委2020年度参政议政成果统计、2020年度预算批复和决算批复等。评价标准是按照农工党中央、农工党省委会、市政协、市委统战部等给出的表彰奖励、受到各级领导批复、被各级政协协商会等采用的有关提案和社情民意信息等为评价量化指标。
（三）绩效评价工作过程一是成立参政议政项目绩效评价工作小组，包括单位主要负责人、财务负责人等，制定项目工作计划；二是确定参政议政评价指标体系和评价方案；三是按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调查工作；四是根据前期报告、指标体系依托数据等，参政议政项目绩效评价工作小组负责撰写参政议政项目绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2020年，亳州农工党向各级政协、省委会提交发言材料和提案近100篇，其中1篇提案被农工党安徽省委选为集体提案上报；2件集体提案被列为市政协主席领衔督办重点提案；3篇发言材料被列为市政协协商会口头发言；省政协“推进中医药传承创新发展”专题协商会，市委会报送给农工省委5篇材料，为农工省委参加协商会议提供基础材料，部分建议被采纳。
经自评，2020年度参政议政项目经费项目绩效自评综合得分为100 分，自评结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况是按照农工党省委会、市政协、市委统战部等下达的课题调研任务要求，以及农工党中央理论研究年度课题等任务安排，确定农工党亳州市委全年度重点调研工作任务，提前谋划、统筹安排。
（二）项目实施过程是开展市委会专题调研及社情民意座谈会、政协大会发言稿的调研活动，课题立项、课题成果评审、奖励优秀调研成果及表彰参政议政先进个人。项目进展及任务完成情况是按项目序时进度，有序完成年初各项目标任务。2020全年开展调研4次，形成调研报告6篇，累计上报提案和社情民意信息近100篇。预算执行情况是年初预算资金5万元，全年执行数1.7万元，预算执行率34%。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
（三）项目产出情况是2020年，亳州农工党向各级政协、省委会提交发言材料和提案近100篇。
（四）项目效益情况是2020年亳州农工党上报的提案和社情民意信息中，1篇提案被农工党安徽省委选为集体提案上报；2件集体提案被列为市政协主席领衔督办重点提案；3篇发言材料被列为市政协协商会口头发言；省政协“推进中医药传承创新发展”专题协商会，市委会报送给农工省委5篇材料，为农工省委参加协商会议提供基础材料，部分建议被采纳。
五、主要经验及做法
1、严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
2、高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题，通过参政议政、调研考察等工作发挥农工党界别优势，保障履行参政党职能，持续提升参政议政水平，更好地树立农工党良好的参政党形象。
六、存在问题及原因分析
1、项目实施全面绩效以来，对提高资金效率起到了积极促进作用，但在实际执行中，由于预算编制难以达到100%准确，项目执行因绩效目标难以及时调整导致项目进度缓慢，不能充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。
2、参政议政项目因不可确定性，进展较慢，支出进度低于序时进度。
七、有关建议
为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议：
一要健全项目管理制度；研究制定本项目的综合管理制 度，规范工作程序，有序开展工作；
二要合理设置绩效指标，根据每项工作的实际情况进行设置，不能一概而论；如参政议政成本指标，不应设置最高值，应设置为“参政议政成本支出是否合规”。
中国农工民主党亳州市委员会
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