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部门（单位）整体支出绩效自评表
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（2020年度）
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部门（单位）名称
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亳州市文化旅游体育局
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年度
主要
任务
完成
情况
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任务名称
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完成情况
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年初预算数
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全年预算数
（A，万元）
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全年执行数
（B，万元）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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其中：
财政拨款
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其中：
财政拨款
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文化繁荣兴盛，文化旅游业逆势上扬
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全市建成村级综合文化服务中心1320个，覆盖率98%，提前完成省厅下达的年度工作任务;游客数量环比增长414%。
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6942
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6942
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6942
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5856.62
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5856.62
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30
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84%
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29
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切实开展群众体育和青少年体育工作
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建成78块社会足球场地；注册运动员1770名，较2019年增加近1倍
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416
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416
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416
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115.47
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115.47
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10
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28%
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9
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承办体育重大赛事
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成功举办2020全国象棋甲级联赛、省青少年锦标赛2项。被中国象棋协会授予“2020年全国象棋甲级联赛最佳赛区”，被中国田径协会授予“2019亳州国际马拉松荣获国家金牌赛事”。
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480
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480
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480
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346.35
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346.35
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10
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72%
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9
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加强文化旅游体育重点项目建设
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认真开展（政府投资）15分钟健身圈、北关历史街区、市体育场改造、业余体校等项目、亳药花海休闲观光大世界项目市级配套、社区文体中心ppp运营补贴等项目
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15551
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15551
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15551
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6827.63
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6827.63
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20
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44%
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19
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谯城区体彩分成款及其他文化旅游体育项目建设（业余训练、省锦标赛奖励项目等）
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推动谯城区体育事业发展、体育基础设施完善。
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313.7
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313.7
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313.7
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290
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290
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10
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92%
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10
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服务全市中心工作，完成市委市政府决策部署（招商引资、民生工程、扶贫、亳文化研究会项目、学校体育场开放项目、老年体协项目、图书馆配套项目等）
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不断完善文化惠民工程各项政策，创新开展文化惠民工程工作，打造接地气，零门槛的全市文化阵地，不断提高群众满意度，增强群众文化服务，不断推动招商引资任务，使亳州经济持续发展。
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131.8
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131.8
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131.8
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95
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95
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10
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72%
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9
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保运转，提升工作效能（基本支出、残保金等）
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保障文化旅游体育局各项工作正常运转、人员工资正常发放。
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508.93
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508.93
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508.93
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508.16
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508.16
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10
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100%
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10
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金额合计
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24343.43
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24343.43
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24343.43
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14039.23
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14039.23
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100
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58%
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95
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年度
总体
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成情况
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目标1：文化繁荣兴盛。一是体系建设全面提升。二是文化惠民有声有色。三是文化活动丰富多彩。四是精品创作推 陈出新。五是文博非遗传承发展。六是文化市场安全有序。
目标2：旅游逆势上扬。一是提升了一批景区品质。二是发展了一批新兴业态。三是开发了一批旅游商品。四是策划了一批精品旅游线路。五是开展了一批营销推广活动。六是支持打造了一批核心旅游企业。
目标3：体育稳步恢复。一是群众体育有声有色。二是五禽戏、中国象棋推广普及进展明显。三是青少年、竞技体育走深走实。
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目标1完成情况：文化：一是体系建设全面提升。二是文化惠民有声有色。全市拨付文化信息共享工程资金259.8万元，完成全年任务。 目标2完成情况：旅游：一是发展了一批新兴业态。二是开发了一批旅游商品。三是策划了一批精品旅游线路。四是开展了一批营销推广活动。举办2020亳州云赏芍花直播活动，观看量近200万。
目标3完成情况：体育。一是群众体育有声有色。二是五禽戏、中国象棋推广普及进展明显。四是建成投用市业余体校。五是成功举办2020全国象棋甲级联赛、省青少年锦标赛2项。
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年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产
出
指
标
（50分）
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数量指标
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指标1：文化旅游体育活动
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长期
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长期
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10
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9
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受疫情影响
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指标2：文化旅游体育奖补项目
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长期
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长期
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5
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5
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指标3：旅游总人数
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5
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4
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受疫情影响
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指标4：旅游宣传营销推介
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长期
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长期
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5
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5
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指标5：人才队伍建设增强，举办培训班
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长期
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长期
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5
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5
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质量指标
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指标1：文化体育活动开展质量达标率
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长期
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长期
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5
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5
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指标2：文化旅游体育宣传营销活动达标率
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长期
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长期
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5
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5
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时效指标
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指标1：年度完成旅游各项指标
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年度内完成
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年度内完成
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5
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5
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成本指标
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指标1：严格按照预算执行
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《6942万元
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5856.62万元
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5
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5
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效
益
指
标
（30分）
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经济效益
指标
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指标1：文化旅游体育业的发展带动亳州旅游收入
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230亿元
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230亿元
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5
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5
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社会效益
指标
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指标1：人民文化水平提高，幸福指数提高
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长期
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长期
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5
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5
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指标2：亳州文化旅游体育业影响力和知名度扩大
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长期
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长期
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5
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5
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生态效益
指标
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指标1：文化旅游体育业对生态文明建设的推动作用更加显著
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长期
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长期
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5
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5
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可持续影响
指标
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指标1：实现文化旅游体育服务的特色化和精细化
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长期
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长期
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5
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5
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指标2：培育形成一批特色文化旅游服务项目和品牌，基本形成专业化、品牌化、网络化经营模式
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长期
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长期
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5
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5
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满意度
指标
（20分）
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服务对象
满意度指标
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指标1：服务对象满意度
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》95%
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100%
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20
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20
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总分
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98
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