亳州市城乡规划局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

    根据亳政办〔2013〕15号文件规定，城乡规划局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办市规划委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市城乡规划局2015年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市城乡规划局2015年度部门决算编制范围的单位共0个，详细情况见下表：

三、亳州市城乡规划局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明（详见附件1）

2015年度收入总计773.5万元，支出总计773.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加109.67万元，增长16.52%，主要原因：一是教育支出增加19.9万元；二是社会保障和就业支出增加28.03万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加2.33万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少16.96万元；五是住房保障支出增加72.1万元；六是年末结转和结余增加4.17万元。

（二）2015年度收入决算情况说明（详见附件2）

本年收入合计773.4万元，其中：财政拨款收入773.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明（详见附件3）

本年支出合计769.3万元，其中：基本支出516.9万元，占67.19%；项目支出252.4万元，占32.81%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明（详见附件4）

2015年度财政拨款收入总计773.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计773.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加109.67万元，16.52%，主要原因：一是教育支出增加19.9万元；二是社会保障和就业支出增加28.03万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加2.33万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少16.96万元；五是住房保障支出增加72.1万元；六是年末结转和结余增加4.17万元。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（详见附件5）

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出769.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加105.5万元，增长15.89%。主要原因一是教育支出增加19.9万元；二是社会保障和就业支出增加28.03万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加2.33万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少16.96万元；五是住房保障支出增加72.1万元

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出769.3万元，其中：基本支出516.9万元，占67.19%；项目支出252.4万元，占32.81%。具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算19.9万元，比2014年增加19.9万元，增长100%，主要原因是2015年新增项目“培训学习费”。其中：“培训支出”决算19.9万元，主要用于培训学习。

2．“社会保障和就业”2015年度决算115.1万元，比2014年增加28.03万元，增长32.19%，主要原因一是行政事业单位离退休增加24.72万元；二是抚恤增加0.31万元。其中：“事业单位离退休”决算109.5万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算20万元，比2014年增加2.33万元，增长13.19%，主要原因一是事业单位医疗增加2.31万元；二是其他医疗保障支出0.02万元。其中：“事业单位医疗”决算19.4万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.6万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“城乡社区支出”2015年度决算496.8万元，比2014年减少16.99万元，降低3.31%，主要原因是城乡社区规划与管理减少16.99万元。其中：“城乡社区规划与管理”决算496.8万元，主要用于城乡社区规划与管理工作的运转维护。

5．“住房保障支出”2015年度决算117.4万元，比2014年增加72.1万元，增长（降低）159.16%，主要原因是住房改革支出增加72.1万元。其中：“住房公积金”决算117.4万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（详见附件6）

2015年度财政拨款基本支出516.9万元，其中人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公共经费16.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明（详见附件7）

   2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度亳州市城乡规划局机关运行经费16.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度亳州市城乡规划局政府采购支出总额75.94万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.94万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市城乡规划局共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的10.34%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表