一、部门主要职能

根据亳政办〔2013〕15号文件规定，城乡规划局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办市规划委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市城乡规划局2016年度部门决算包括局本级决算。

纳入亳州市城乡规划局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、亳州市城乡规划局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1017.2万元，上年结转结余4.19万元，支出总计1016.27万元，年末结转结余5.11万元。与2015年相比，收、支总计入各增加243.7万元和247.07万元，增长31.52%和32.12%，主要原因：一是教育支出减少了4.98万元；二是社会保障和就业支出增加18.57万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加5.34万元；四是城乡社区支出增加291.09万元；五是农林水支出增加5万元，六是住房保障支出减少67.95万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1017.2万元，其中：财政拨款收入1017.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1016.27万元，其中：基本支出508.52万元，占50.04%；项目支出507.76万元，占49.96%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入1017.2万元，年初财政拨款结转和结余4.19万元，支出1016.27万元，年末财政拨款结转和结余5.11万元，与2015年相比，收、支总计入各增加243.7万元和247.07万元，增长31.52%和32.12%，主要原因：一是教育支出减少了4.98万元；二是社会保障和就业支出增加18.57万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加5.34万元；四是城乡社区支出增加291.09万元；五是农林水支出增加5万元，六是住房保障支出减少67.95万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1016.27万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加247.07万元，增长32.12%。主要原因一是教育支出减少了4.98万元；二是社会保障和就业支出增加18.57万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加5.34万元；四是城乡社区支出增加291.09万元；五是农林水支出增加5万元，六是住房保障支出减少67.95万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1016.27万元，其中：基本支出508.52万元，占50.04%；项目支出507.76万元，占49.96%。具体情况如下：

1．“教育支出”2016年度决算14.92万元，比2014年减少4.98万元，减少25.03%，主要原因是2016年厉行节俭，压缩支出，“培训学习费”减少了4.98万元。其中：“培训支出”决算14.92万元，主要用于城乡社区规划和管理方面的培训学习。

2．“社会保障和就业”2016年度决算133.67万元，比2015年增加18.57万元，增长16.13%，主要原因一是事业单位离退休增加17.87万元；二是抚恤金增加0.32万元；三是残疾人就业保障金增加0.38万元。其中：“事业单位离退休”决算127.37万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算25.34万元，比2015年增加5.34万元，增长26.7XX%，主要原因是事业单位医疗增加5.34万元。其中：“事业单位医疗”决算24.74万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.6万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“城乡社区支出”2016年度决算787.89万元，比2015年增加291.09万元，增长58.59%，主要原因是城乡社区规划与管理增加291.09万元。其中：“城乡社区规划与管理”决算787.89万元，主要用于城乡社区规划与管理工作的运转维护。

5.“农林水支出”2016年度决算5万元，比2015年增加5万元，增长100%，主要原因是扶贫增加5万元。

6．“住房保障支出”2016年度决算49.45万元，比2015年减少67.95万元，降低57.88%，主要原因一是住房公积金减少70.93万元；二是提租补贴增加2.98万元。其中：“住房公积金”决算46.47万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；“提租补贴”决算2.98万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出508.52万元，其中人员经费487.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴；公共经费20.77万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市城乡规划局2016年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度亳州市城乡规划局机关运行经费20.77万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度亳州市城乡规划局政府采购支出总额361.01万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出361.01万元。支付中小企业合同金额361.01万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市城乡规划局共有车辆4辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款410万元,占年初预算的40%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表