目 录

第一部分 亳州市城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市城乡规划局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市城乡规划局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市城乡规划局2017年部门决算情况

第一部分 亳州市城乡规划局概况

一、部门职责

根据亳政办〔2013〕15号文件规定，城乡规划局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办市规划委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市城乡规划局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市城乡规划局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市城乡规划局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市城乡规划局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6192.66万元，支出6192.01万元，本年度结转结余5.32万元，累计结转结余5.32万元。与2016年相比，收入增加5175.46万元，增长508.79%，主要原因：一是其他收入增加4322.52万元；支出增加5175.74万元，增长509.29%，主要原因：一是一般公共服务支出增加8.49万元；二是教育支出增加0.08万元，三是社会保障和就业支出减少7.09万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少1.44万元，五是城乡社区支出增加5142.03万元，六是农林水支出增加0.56万元，五七是住房保障支出增加33.11万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6192.66万元，其中：财政拨款收入1870.14万元，占30.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4322.52万元，占69.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6192.01万元，其中：基本支出853.39万元，占13.78%；项目支出5338.62万元，占86.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1870.14万元，支出1869.49万元，年初财政拨款结转和结余4.68万元，累计财政拨款结转和结余5.32万元，与2016年相比，财政拨款收入增加852.94万元，增长83.85%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加643.6万元；二是政府性基金预算财政拨款增加209.34万元，支出增加853.22万元，增长83.96%，主要原因：一是一般公共服务支出增加8.49万元；二是教育支出增加0.08万元，三是社会保障和就业支出减少7.09万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少1.44万元，五是城乡社区支出增加5142.03万元，六是农林水支出增加0.56万元，七是住房保障支出增加33.11万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1660.8万元，占本年收入的88.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加643.6万元，增长63.27%.主要原因一是一般公共服务收入增加8.49万元；二是教育收入增加0.08万元；三是城乡社区收入增加609.89万元；四是农林水收入增加0.56万元；五是住房保障收入增加33.11万元。

（二）. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.15万元，占本年支出的26.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.88万元，增长63.36%。主要原因一是一般公共服务支出增加8.49万元；二是教育支出增加0.08万元，三是社会保障和就业支出减少7.09万元，四是医疗卫生与计划生育支出减少1.44万元，五是城乡社区支出增加610.17万元，六是农林水支出增加0.56万元，七是住房保障支出增加33.11万元。

（三）. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.15万元，其中：基本支出853.39万元，占51.4%；项目支出806.76万元，占48.6%。主要用于以下方面：“一般公共服务支出”8.49万元，占0.51%;“社会保障和就业支出” 126.58万元，占7.62%; “农林水支出”5.56万元，占0.33%; 住房保障支出82.56万元，占4.97%;“教育支出”15万元，占0.9%；“医疗卫生与计划生育支出”23.9万元，占1.44%；“城乡社区支出”1398.06万元，占84.21%。

（四）.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.85万元，支出决算为1660.15万元，完成年初预算的196.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，一般公共预算财政拨款增加；其中：基本支出853.39万元，占51.4%；项目支出806.76万元，占48.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算为6.49万元，决算数大于预算数的原因是年初调剂资金用于水费、电费、燃气费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因是费用支出厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为123.43万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是执行机关事业单位养老保险后，退休费由市人社局发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年10月份以后由各预算单位按照市人社局下达的缴费单金额缴给市地税局。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因费用用于残疾人就业保障项目。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于事业单位医疗保险；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是用于行政事业单位人员医疗救助项目。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.24万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的264.24%；决算数大于预算数的主要原因是2017年补发的年度效能奖计提的住房公积金和新增加人员的住房公积金。提租补贴（项）年初预算为7.06万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员提租补贴。

5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是费用用于单位人员培训支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算635.47万元，支出决算为1398.06万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度项目增加，所以项目资金也有所增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位选派一名扶贫干部，追加扶贫干部补助费用0.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出853.39万元，其中人员经费831.98万万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；公共经费21.06万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费；其他资本性支出0.35万元，主要包括办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入209.34万元，本年支出209.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为209.34万元，决算数大于预算数，主要原因是2017年度新增加项目，所以决算数大于预算数。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州市城乡规划局机关运行经费21.41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加0.64万元，增长3.03%，主要原因是单位办公设备消耗。

2.政府采购情况。

2017年度亳州市城乡规划局政府采购支出总额5007.68万元，其中：政府采购货物支出2.73万元，政府采购工程支出4322.52万元、政府采购服务支出682.43万元。支付中小企业合同金额5007.68万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市城乡规划局共有车辆4辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，亳州市城乡规划局（局）组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金240万元，占项目预算总额的29.78%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表