亳州市城乡规划局2018年部门决算情况-亳州市人民政府

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索引号：	12341600772822813D/201909-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	亳州市城乡规划设计院	主题分类：	国土资源、能源 / 公民 / 报告
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市城乡规划局2018年部门决算情况	文号：	无
发文日期：	2019-09-27	发布日期：	2019-09-27

索引号：	12341600772822813D/201909-00001
组配分类：	部门决算
发布机构：	亳州市城乡规划设计院
主题分类：	国土资源、能源 / 公民 / 报告
有效性：	有效
关键词：	无
名称：	亳州市城乡规划局2018年部门决算情况
文号：	无
发文日期：	2019-09-27
发布日期：	2019-09-27

亳州市城乡规划局2018年部门决算情况

发布时间：2019-09-27 15:52 信息来源：亳州市城乡规划设计院浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市城乡规划局2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分亳州市城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市城乡规划局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亳州市城乡规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

亳州市城乡规划局2018年度部门决算情况

第一部分亳州市城乡规划局概况

一、部门职责

根据亳政办〔2013〕15号文件规定，城乡规划局主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办市规划委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市城乡规划局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入亳州市城乡规划局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市城乡规划局本级
2	……

第二部分亳州市城乡规划局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3594.25	一、一般公共服务支出		34.76
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		12.00
六、其他收入	28.28	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		64.10
		九、医疗卫生与计划生育支出		24.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		3335.92
		十二、农林水支出		6.78
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		67.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3622.53	本年支出合计		3545.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	357.31	年末结转和结余		434.61

总计	3979.84	总计		3979.84

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	3622.53	3594.25					28.28
201	一般公共服务支出	34.76	6.48					28.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.76	6.48					28.28
2010302	一般行政管理事务	34.76	6.48					28.28
205	教育支出	12.00	12.00
20508	进修及培训	12.00	12.00
2050803	培训支出	12.00	12.00
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43
20802	民政管理事务	0.30	0.30
2080204	拥军优属	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	57.69	57.69
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28
20808	抚恤	20.98	20.98
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46
210	医疗卫生与计划生育支出	24.50	24.50
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212	城乡社区支出	3394.88	3394.88
21201	城乡社区管理事务	279.70	279.70
2120102	一般行政管理事务	219.70	219.70
2120108	国家重点风景区规划与保护	60.00	60.00
21202	城乡社区规划与管理	1412.30	1412.30
2120201	城乡社区规划与管理	1412.30	1412.30
21208	国家土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1702.88	1702.88
2120802	土地开发支出	1702.88	1702.88
213	农林水支出	6.78	6.78
21305	扶贫	6.78	6.78
2130599	其他扶贫支出	6.78	6.78
221	住房保障支出	67.17	67.17
22102	住房保障支出	67.17	67.17
2210201	住房公积金	59.56	59.56
2210202	提租补贴	7.62	7.62

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3545.23	668.28	2876.95
201			一般公共服务支出	34.76		34.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	34.76		34.76
2010302			一般行政管理事务	34.76		34.76
205			教育支出	12.00		12.00
20508			进修及培训	12.00		12.00
2050803			培训支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	64.10	57.25	6.85
20802			民政管理事务	0.30		0.30
2080204			拥军优属	0.30		0.30
20805			行政事业单位离退休	57.25	57.25
2080502			事业单位离退休	8.72	8.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28
20808			抚恤	3.09		3.09
2080801			死亡抚恤	3.09		3.09
20899			其他社会保障和就业支出	3.46		3.46
2089901			其他社会保障和就业支出	3.46		3.46
210			医疗卫生与计划生育支出	24.50	24.50
21011			行政事业单位医疗	24.50	24.50
2101102			事业单位医疗	23.93	23.93
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
212			城乡社区支出	3335.92	519.36	2816.56
21201			城乡社区管理事务	219.70	219.70
2120102			一般行政管理事务	219.70	219.70
21202			城乡社区规划与管理	1413.34	299.65	1113.68
2120201			城乡社区规划与管理	1413.34	299.65	1113.68
21208			国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1702.88		1702.88
2120802			土地开发支出	1702.88		1702.88
213			农林水支出	6.78		6.78
21305			扶贫	6.78		6.78
2130599			其他扶贫支出	6.78		6.78
221			住房保障支出	67.17	67.17
22102			住房改革支出	67.17	67.17
2210201			住房公积金	59.56	59.56
2210202			提租补贴	7.62	7.62

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1891.37	一、一般公共服务支出	6.48
二、政府性基金预算财政拨款	1702.88	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	12.00
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	64.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.50
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3335.92
		十二、农林水支出	6.78
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3594.25	本年支出合计	3516.95
年初财政拨款结转和结余	357.31	年末财政拨款结转和结余	434.61
一般公共预算财政拨款	357.31
政府性基金预算财政拨款
合计	3951.56	合计	3951.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	357.31		357.31	1891.37	668.72	1222.65	1814.07	668.28	1145.79	434.61	0.44	434.17
201	一般公共服务支出				6.48		6.48	6.48		6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				6.48		6.48	6.48		6.48
2010302	一般行政管理事务				6.48		6.48	6.48		6.48
205	教育支出				12.00		12.00	12.00		12.00
20508	进修及培训				12.00		12.00	12.00		12.00
2050803	培训支出				12.00		12.00	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出				82.43	57.69	24.72	64.10	57.25	6.85	18.33	0.44	17.89
20802	民政管理事务				0.30		0.30	0.30		0.30
2080204	拥军优属				0.30		0.30	0.30		0.30
20805	刑侦干事业单位离退休				57.69	57.69		57.25	57.25		0.4	0.44
2080502	事业单位离退休				9.16	9.16		8.72	8.72		0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.26	47.26		47.26	47.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.28	1.28		1.28	1.28
20808	抚恤				20.98		20.98	3.09		3.09	17.89		17.89
2080801	死亡抚恤				20.98		20.98	3.09		3.09	17.89		17.89
20899	其他社会保障和就业支出				3.46		3.46	3.46		3.46
2089901	其他社会保障和就业支出				3.46		3.46	3.46		3.46
210	医疗卫生与计划生育支出				24.50	24.50		24.50	24.50
21011	行政事业单位医疗				24.50	24.50		24.50	24.50
2101102	事业单位医疗				23.93	23.93		23.93	23.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.57	0.57		0.57	0.57
212	城乡社区支出	357.31		357.31	1692.00	519.36	1172.65	1633.04	519.36	1113.68	416.28		416.28
21201	城乡社区管理事务				279.70	219.70	60.00	219.70	219.70		60.00		60.00
2120102	一般行政管理事务				219.70	219.70		219.70	219.70
2120108	国家重点风景区规划与保护				60.00		60.00				60.00		60.00
21202	城乡社区规划与管理	357.31		357.31	1412.30	299.65	1112.65	1413.34	299.65	1113.68	356.28		356.28
2120201	城乡社区规划与管理	357.31		357.31	1412.30	299.65	1112.65	1413.34	299.65	1113.68	356.28		356.28
213	农林水支出				6.78		6.78	6.78		6.78
21305	扶贫				6.78		6.78	6.78		6.78
2130599	其他扶贫支出				6.78		6.78	6.78		6.78
221	住房保障支出				67.17	67.17		67.17	67.17
22102	住房改革支出				67.17	67.17		67.17	67.17
2210201	住房公积金				59.56	59.56		59.56	59.56
2210202	提租补贴				7.62	7.62		7.62	7.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.74	302	商品和服务支出	21.01	310	资本性支出
30101	基本工资	135.82	30201	办公费	16.07	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	122.07	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	59.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	226.54	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	8.72	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.97	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	213.73	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		647.28	公用经费合计					21.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		1702.88	1702.88		1702.88
212			城乡社区支出		1702.88	1702.88		1702.88
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1702.88	1702.88		1702.88
2120802			土地开发支出		1702.88	1702.88		1702.88

第三部分亳州市城乡规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3979.84万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3979.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少2217.49万元，下降35.78%，主要原因：一是教育支出减少3万元；二是社会保障和就业支出减少62.48万元；三是城乡社区支出减少2594万元；四是住房保障支出减少15.39万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3622.53万元，其中：财政拨款收入3594.25万元，占99.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.28万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3545.23万元，其中：基本支出668.28万元，占18.85%；项目支出2876.95万元，占81.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3951.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3951.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2076.75万元，增长110.77%，主要原因：一是一般公共服务支出减少2.01万元，二是教育支出减少3万元，三是社会保障和就业支出减少62.48万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加0.6万元，五是城乡社区支出增加1728.52万元；六是农林水支出增加1.22万元，七是住房保障支出减少15.39万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1891.37万元，占本年收入的52.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加230.57万元，增长13.88%。主要原因一是医疗卫生与计划生育支出增加0.6万元；二是城乡社区支出增加1728.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1814.07万元，占本年支出的51.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.92万元，增长9.27%。主要原因一是医疗卫生与计划生育支出增加0.6万元；二是城乡社区支出增加1728.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1814.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.48万元，占0.36%;教育（类）支出12万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出64.1万元，占3.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.5万元，占1.35%；城乡社区（类）支出1633.04万元，占90.02%；农林水（类）支出6.78万元，占0.38%；住房保障（类）支出67.17万元，占3.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1833.17万元，支出决算为1814.07万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出减少2.01万元；二是教育支出减少3万元；三是社会保障和就业支出减少62.48万元；四是住房保障支出减少15.39万元。其中:基本支出668.28万元，占36.84%；项目支出1145.79万元，占63.16%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是政府办公室调剂单位办公楼维修费。

2.教育支出（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位安排人员进行工作技能提升培训。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是市级追加拥军优属慰问经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为9.19万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世,费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为47.38万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是费用用于单位人员基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.8万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因是费用用于单位人员职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，增加抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于缴纳残疾人就业保障金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于事业单位医疗保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是用于事业单位医疗救助。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为219.7万元，决算数大于预算数的主要原因是用于事业单位效能考核奖励。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），年初预算为1691.14万元，支出决算为1413.34万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位项目资金有所减少。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为6.8万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是用于单位扶贫项目。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为28.43万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的209.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加效能考核奖励公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为7.11万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于预算数的主要原因是单位提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出668.29万元，其中人员经费647.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费21.01万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1702.88万元，本年支出1702.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为3130.12万元，支出决算为1702.88万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度项目工期慢，未达到合同付款约定条件。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，亳州市城乡规划局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，亳州市城乡规划局政府采购支出总额2796.77万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1288万元、政府采购服务支出1508.77万元。授予中小企业合同金额2796.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，亳州市城乡规划局共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金660万元，占项目预算总额的18.22%。从评价情况看，项目支出整体效果良好，基本实现了年度目标，达到预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州市城乡规划局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，整体评价结果良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。