目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

亳州市城乡规划局2018年部门预算情况说明

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、主要职能

根据亳政办〔2013〕15号文件规定，市城乡规划局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责市辖各县、区规划工作的业务指导，组织市辖各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责城市测绘管理，制定全市城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城市测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办市规划委员会的日常工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市城乡规划局2018年度部门预算为局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市城乡规划局编制25人，目前在职44人，离休人员1人，退休人员35人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：

    1.完成空间规划信息平台建设工作

    2.全面实施方案及施工图电子报批工作

3.严格执行已批建设项目容积率政策

4.做好中华药博园、百花园、三国城、陈抟文化园和提请规

委会研究项目的审批把关

    5.全面完成规划督察员派驻工作     

6.完成希夷大道、板桥口、市政公园周边亮化工作

7.做好亳州机场项目的规划支撑工作

8.做好规划第三方复核工作

9.完成招商引资任务

10.加大对新批房地产项目验线工作，做到验线率100%

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市城乡规划局2018年收支总预算4963.29万元，收入来源为财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结余收入，支出包括：教育、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出。

五、2018年收入预算情况

亳州市城乡规划局2018年收入预算4963.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1828.32万元，政府性基金预算拨款收入3130.12万元，上年结余收入4.85万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市城乡规划局2018年支出预算4963.29万元，其中：基本支出412.4万元，占8.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4550.89万元，占91.69%，主要用于城乡社区规划与管理编制经费和城区亮化工程等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市城乡规划局2018年财政拨款预算4958.44万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1828.32万元，政府性基金预算财政拨款3130.12万元，其中：教育12万元，占0.24%；社会保障和就业支出63.19万元，占1.27%；医疗卫生24.5万元，占0.49%；城乡社区事务4816.41万元，占97.14%；农林水事务6.8万元，占0.14%；住房保障支出35.54万元，占0.72%，具体情况如下：

（一）教育。2018年财政拨款预算12万元，比2017年财政拨款预算减少3万元，减少20%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是与2017年相比，2018年我单位业务能力不断提高，用于培训学习的经费相对减少，本着厉行节俭的精神，我单位尽量减少不必要的培训教育支出。其中，“培训支出”预算12万元，主要用于保障局机关正常运转的培训支出。

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算63.19万元，比2017年财政拨款预算减少63.99万元，减少50.31%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款63.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是2018年我单位退休人员工资支出由社保机构承担。其中，“事业单位离退休费”预算9.55万元，主要用于局机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算47.38万元，主要用于局机关人员养老保险缴费支出；“ 机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.8万元，主要用于局机关人员职业年金缴费支出；“其他社会保障和就业支出”预算3.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出，即残疾人就业保障金。

（三）医疗卫生。2018年财政拨款预算24.5万元，比2017年财政拨款预算增加0.6万元，增长2.51%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款24.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是与2017相比，2018年医疗保险支出增加。其中，“事业单位医疗”预算23.93万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.57万元，主要用于局机关医疗救助金的支出。

（四）城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算4816.41万元，比2017年财政拨款预算增加4180.94万元，增长657.93%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1686.29万元，政府性基金预算财政拨款3130.12万元，主要是与2017相比，2018年一般公共预算财政拨款比2017年增加1050.82万元，主要增加的是城乡社区规划与管理专项业务编制经费；另外，2018年政府性基金预算财政拨款3130.12万元，主要是城区亮化工程等，而2017年无政府性基金预算财政拨款。其中，“城乡社区规划与管理”预算1686.29万元，主要用于局机关城乡社区规划与管理方面的支出；“土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）”预算3130.12万元，主要用于城区亮化工程等支出。

（五）农林水事务支出。2018年财政拨款预算6.8万元，比2017年财政拨款预算增加1.8万元，增长36%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是其他扶贫支出增加。其中，“ 其他扶贫支出”预算6.8万元，主要用于局机关用于扶贫工作方面的支出。

（六）住房保障支出。2018年财政拨款预算35.54万元，比2017年财政拨款预算增加0.24万元，增长0.68%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款35.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是住房公积金等住房改革方面的支出增加。其中，“住房公积金”预算28.43万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“提租补贴”预算7.11万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等支出。

八、机关运行经费情况

2018年市城乡规划局机关的机关运行经费财政拨款预算161.32万元，较2017年预算增加49.44万元，增长44.19%。主要原因是：2018年新增了市城乡规划督查员工作经费。

九、政府采购预算情况

2018年市城乡规划局政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市城乡规划局政府购买服务预算总额4368.06万元，其中：行业布局等总体规划研究编制预算580.6万元、专项规划研究编制预算284.2万元、行业规划评估预算200万元、其他行业规划服务预算3264.26万元、法律顾问、诉讼代理预算7万元、物业管理预算12万元、印刷和出版预算20万元。

十一、国有资产占有使用情况

截至2017年底，市城乡规划局共有车辆4辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年市城乡规划局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

1.城市规划：对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。城市规划通常包括总体规划和详规划两个阶段。根据实际需要，在编制总体规划前可以编制城市总体规划纲要；大、中城市可以在总体规划的基础上编制分区规划。

2.容积率：项目用地范围内地上总计容建筑面积（但必须是正负0标高以上的建筑面积）与项目总用地面积的比值。

3.规划验线：是城乡规划实施管理的重要环节，是城乡规划建设具体实施的有效保障，也是规划验收的一项基础工作，分为核验(即灰线验线)和复验(即±0验线)两个阶段。

十四、关于2018年收入预算情况说明

 亳州市城乡规划局2018年收入预算4963.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1828.32万元，占36.84%，比2017年预算增加986.47万元，增长53.95%，增长原因主要是单位城乡社区支出增加；政府性基金预算拨款收入3130.12万元，占63.07%，比2017年预算增加3130.12万元，增长100%，增长原因主要是政府投资项目增加；国有资本经营预算拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元，；上年结余收入4.85万元，占0.09%，比2017年预算减少0.15万元，下降3%，下降原因主要是上年度预算结余减少。

十五、关于2018年支出预算情况说明 

亳州市城乡规划局2018年支出预算4963.29万元，比2017年预算增加4116.44万元，增长486.09%，增长原因主要是单位管理编制经费和城区亮化项目增加。其中，基本支出412.4万元，占00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4550.89万元，占91.69%，主要用于城乡社区规划与管理编制经费和城区亮化工程等。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市城乡规划局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出412.4万元，其中：

工资福利支出376.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元。

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表