亳州市城乡规划设计院2021年部门预算情况-亳州市人民政府

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索引号：	12341600772822813D/202103-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	亳州市城乡规划设计院	主题分类：	国土资源、能源
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市城乡规划设计院2021年部门预算情况	文号：	无
发文日期：	2021-03-29	发布日期：	2021-03-29

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组配分类：	部门预算
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名称：	亳州市城乡规划设计院2021年部门预算情况
文号：	无
发文日期：	2021-03-29
发布日期：	2021-03-29

亳州市城乡规划设计院2021年部门预算情况

发布时间：2021-03-29 17:02 信息来源：亳州市城乡规划设计院浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市城乡规划设计院2021年部门预算

2021年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.亳州市城乡规划设计院2021年收支总表

2.亳州市城乡规划设计院2021年收入总表

3.亳州市城乡规划设计院2021年支出总表

4.亳州市城乡规划设计院2021年财政拨款收支总表

5.亳州市城乡规划设计院2021年一般公共预算支出表

6.亳州市城乡规划设计院2021年一般公共预算基本支出表

7.亳州市城乡规划设计院2021年政府性基金预算支出表

8.亳州市城乡规划设计院2021年国有资本经营预算支出表

9.亳州市城乡规划设计院2021年项目支出表

10.亳州市城乡规划设计院2021年政府采购支出表

11.亳州市城乡规划设计院2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据亳办〔2019〕80号文件规定，市城乡规划设计院主要职责是：

(一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律法规规章和政策文件，受自然资源和规划局委托研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件。

（二）开展城乡中长远发展战略研究，受市自然资源和规划局委托起草城市发展战略与年度城市规划工作计划，承担重大规划项目的前期研究，受市自然资源和规划局委托组织编制城市规划地块控规，负责重大规划和建筑项目的设计招标（竞赛、咨询）组织工作，拟订城市规划编制技术标准。

（三）对城市规划编制、实施管理政策进行评价，及时研究城市发展中出现的新问题，为城市规划管理提供有力的技术保障，用新技术辅助城市规划和发展。

（四）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地录用总体规划工作。为国土空间规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和实施提供相关技术支撑和服务。协助市自然资源和规划局做好违规建设的日常检查。

（五）开展各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并提出建议意见。

（六）负责建立城市规划信息系统，对城市规划的基础资料进行收集、整理、储存；负责建设、维护及更新城乡法定规划平台（“一张图”）。

（七）负责城乡规划档案的整理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市城乡规划设计院2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

1. 做好规划第三方规划方案复核工作

2. 做好规划方案网上公示工作

3. 做好控规图则规划编制工作

4. 严格执行容积率政策，对已批建设项目容积率进行核实把关，并将核实情况按季度上报市政府。

5. 严格实施方案及施工图电子报批工作

6. 完成招商引资任务

7. 认真做好扶贫工作

8. 做好规划管理一张图维护工作

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

亳州市城乡规划设计院2021年收支总表

部门（单位）名称: 单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1116.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
其中：事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.78
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.29
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1029.18
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1116.12	本年支出合计	1116.12
上年结转结余		年终结转结余


收入总计	1116.12	支出总计	1116.12

部门公开表2

亳州市城乡规划设计院2021年收入总表

部门（单位）名称: 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1116.12

市规划设计院

1116.12

市规划设计院

1116.12

部门公开表3

亳州市城乡规划设计院2021年支出总表

部门（单位）名称: 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,116.12	321.94	794.18
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72
210	卫生健康支出	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
212	城乡社区支出	1,029.18	235.00	794.18
21202	城乡社区规划与管理	1,029.18	235.00	794.18
2120201	城乡社区规划与管理	1,029.18	235.00	794.18
221	住房保障支出	27.87	27.87
22102	住房改革支出	27.87	27.87
2210201	住房公积金	22.29	22.29
2210202	提租补贴	5.58	5.58

部门公开表4

亳州市城乡规划设计院2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称: 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	1116.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.78	30.78
		九、卫生健康支出	28.29	28.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,029.18	1,029.18
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.87	27.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,116.12	本年支出小计	1,116.12	1,116.12
上年结转结余		年末结转结余

收入总计	1,116.12	支出总计	1,116.12	1,116.12

部门公开表5

亳州市城乡规划设计院2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称: 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,116.12	321.94	294.44	27.50	794.18
208	社会保障和就业支出	30.78	30.78	30.78
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78	30.78
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72
210	卫生健康支出	28.29	28.29	28.29
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	27.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55
212	城乡社区支出	1,029.18	235.00	207.50	27.50	794.18
21202	城乡社区规划与管理	1,029.18	235.00	207.50	27.50	794.18
2120201	城乡社区规划与管理	1,029.18	235.00	207.50	27.50	794.18
221	住房保障支出	27.87	27.87	27.87
22102	住房改革支出	27.87	27.87	27.87
2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29
2210202	提租补贴	5.58	5.58	5.58

部门公开表6

亳州市城乡规划设计院2021年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称: 单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		321.94	294.44	27.50
301	工资福利支出	289.58	289.58
30101	基本工资	113.61	113.61
30102	津贴补贴	6.00	6.00
30106	伙食补助费	12.24	12.24
30107	绩效工资	72.14	72.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72
30110	基本医疗保险	27.74	27.74
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	22.29	22.29
30199	其他工资福利支出	3.98	3.98
302	商品和服务支出	27.50		27.50
30201	办公费	15.20		15.20
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86
30302	退休费	1.06	1.06
30305	生活补助	3.77	3.77
30309	奖励金	0.03	0.03

部门公开表7

亳州市城乡规划设计院2021年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称: 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计

注：“亳州市城乡规划设计院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

亳州市城乡规划设计院2021年国有资本经营预算支出表
	部门（单位）名称：				单位：万元
	科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市城乡规划设计院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

亳州市城乡规划设计院2021年项目支出表

部门（单位）名称：单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
		市规划设计院	794.18	794.18
保障运转类	（续建）规划设计方案及施工图第三方核实费用	市规划设计院	50.00	50.00
保障运转类	（续建）规划调整及法定规划审批公示	市规划设计院	10.00	10.00
保障运转类	（续建）建设工程规划核实	市规划设计院	260.00	260.00
保障运转类	办公区清扫保洁绿化费（物业管理费）	市规划设计院	18.00	18.00
保障运转类	单位帮扶资金	市规划设计院	5.00	5.00
保障运转类	第三方日照复核	市规划设计院	10.00	10.00
保障运转类	规划管理工作经费	市规划设计院	11.00	11.00
保障运转类	规划管理一张图制作维护经费	市规划设计院	8.80	8.80
保障运转类	规划监察巡查费用	市规划设计院	5.00	5.00
保障运转类	规划项目专家评审费	市规划设计院	25.00	25.00
保障运转类	规划综合编制费用	市规划设计院	100.00	100.00
保障运转类	红线图制作经费	市规划设计院	10.00	10.00
保障运转类	缴纳残疾人就业保障金	市规划设计院	3.16	3.16
保障运转类	聘用人员工资	市规划设计院	11.00	11.00
保障运转类	省级绿色生态城市综合试点项目“多规合一及永久性绿带试点	市规划设计院	257.00	257.00
保障运转类	市亮化办工作经费	市规划设计院	0.70	0.70
补贴补助类	选派帮扶干部（扶贫）生活补助	市规划设计院	1.80	1.80
保障运转类	原城乡规划局办公楼维护费尾款	市规划设计院	0.72	0.72
保障运转类	招商引资	市规划设计院	7.00	7.00

部门公开表10

	亳州市城乡规划设计院2021年政府采购支出表部门（单位）名称：单位：万元
单位编码		政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算
		合计		712.80	712.80
215		市规划设计院		712.80	712.80
215001		市规划设计院		712.80	712.80
215001		宣传及展览		10.00	10.00
215001		其他服务类		680.00	680.00
215001		勘探、测绘、测量		8.80	8.80
215001		物业管理		12.00	12.00
215001		打印机		2.00	2.00

部门公开表11

亳州市城乡规划设计院2021年政府购买服务支出表部门（单位）名称：单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	部门上年结余结转	单位资金	国有资本经营预算

注：“亳州市城乡规划设计院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市城乡规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市城乡规划设计院2021年收支总预算1116.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年收入预算1116.12万元，其中，本年收入1116.12万元，上年结转结余0万元。

本年收入1116.12万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1116.12万元，占100%，比2020年预算减少455.57万元，下降28.99%，下降原因主要是单位项目减少，支出减少0；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算减少374.53万元，下降100%，下降原因主要是未到支付节点；

亳州市城乡规划设计院2021年支出预算1116.12万元，比2020年预算减少455.57万元，下降28.99%，下降原因主要是单位项目减少，资金减少。其中，基本支出321.94万元，占28.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出794.18万元，占71.16%，主要用于城乡社区管理与规划支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年财政拨款收支预算1116.12万元。收入按资金来源分为：全部一般公共预算拨款1116.12万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1116.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.78万元，占2.76%；卫生健康支出28.29万元，占2.53%；城乡社区支出1029.18万元；占92.21%；住房保障支出27.87万元，占2.50%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市城乡规划设计院2021年一般公共预算支出1116.12万元，比2020年预算减少81.04万元，下降6.77%，主要原因：一是单位在职人员转退休、调离等，保险缴费减少；二是2021年单位项目减少，费用随之减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出30.78万元，占2.76%；卫生健康支出28.29万元，占2.53%；城乡社区支出1029.18，占92.21%；住房保障支出27.87万元，占2.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算1.06万元，比2020年预算增加0.16万元，增长17.78%，增长原因主要是退休人员增加，用于提高的退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算29.72万元，比2020年预算减少0.78万元，下降2.56%，下降原因主要是在职人员减少，社保费用减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算27.74万元，比2020年预算增加0.43万元，增长1.57%，增长原因主要是在职人员工资增长，工资基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.55万元，比2020年预算增加0.01万元，增长1.85%，增长原因主要是在职人员工资增长，工资基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算1029.18万元，比2020年预算减少69.42万元，下降6.32%，下降原因主要是单位项目调整，资金有所减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.29万元，比2020年预算减少0.58万元，下降2.54%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算5.58万元，比2020年预算减少0.14万元，下降2.45%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

321.94万元，其中，人员经费294.44万元，公用经费27.50万元。

（一）人员经费294.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费27.5万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年预算共安排项目支出794.18万元，比2020年预算减少451.95万元，下降36.27%，下降原因主要是单位项目减少，资金有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 794.18万元（全部为一般公共预算拨款安排 794.18万元）。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年预算安排政府采购支出712.8万元，比2020年预算增加710.8万元，增长355.4%，增长原因主要是单位项目均采用政府采购方式。其中，一般公共预算安排712.8万元，占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

亳州市城乡规划设计院2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“规划设计方案及施工图第三方核实费用”项目。

（1）项目概述：对规划设计方案技术、日照分析审查审批环节开展第三方技术复核。

（2）立项依据：常年项目

（3）实施主体：亳州市城乡规划设计院

（4）起止时间：2021年1月-12月

（5）项目内容：针对项目规划设计方案关于建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。

（6）年度预算安排：根据单位报送项目一般公共预算财政拨款50万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称			规划设计方案及施工图第三方核实费用
主管部门及代码			[215] 市城乡规划设计院		实施单位		市城乡规划设计院本级
项目属性			常年项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	质量较好的完成方案技术复核				质量较好的完成方案技术复核
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	核实规划设计方案数量	60个/年	数量指标	核实规划设计方案数量		60个
		质量指标	指标1：第三方工作质量	符合约定要求	质量指标	指标1：第三方工作质量		符合约定要求
			指标2：规划设计方案合规率	100%		指标2：规划设计方案合规率		100%
			指标3：经费使用合规性	符合相关规定		指标3：经费使用合规性		符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	按约定及时支付	时效指标	经费支出及时性		按约定及时支付
		成本指标	项目总成本	≤50万元/年	成本指标	项目总成本		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	避免因规划设计方案及施工图不合规造成经济损失	程度较高	经济效益指标	避免因规划设计方案及施工图不合规造成经济损失		程度较高
		社会效益指标	不断提高建筑工程规划设计和施工方案质量	程度较高	社会效益指标	不断提高建筑工程规划设计和施工方案质量		程度较高
		生态效益指标	科学编制规划设计及施工方案，降低工程对环境的不利影响	程度较高	生态效益指标	科学编制规划设计及施工方案，降低工程对环境的不利影响		程度较高
		可持续影响指标	持续提升规划管理工作的规范化科学化水平	程度较高	可持续影响指标	持续提升规划管理工作的规范化科学化水平		程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

（二）机关运行经费。

亳州市城乡规划设计院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市城乡规划设计院2021年政府采购预算712.8万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算710.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，亳州市城乡规划设计院共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020年，亳州市城乡规划设计院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款480万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。