农工党亳州市委会2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.农工党亳州市委会2023年收支总表
2.农工党亳州市委会2023年收入总表
3.农工党亳州市委会2022年支出总表
4.农工党亳州市委会2023年财政拨款收支总表
5.农工党亳州市委会2023年一般公共预算支出表
6.农工党亳州市委会2023年一般公共预算基本支出表
7.农工党亳州市委会2023年政府性基金预算支出表
8.农工党亳州市委会2023年国有资本经营预算支出表
9.农工党亳州市委会2023年项目支出表
10.农工党亳州市委会2023年政府采购支出表
11.农工党亳州市委会2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党亳州市委员会为农工党的市级组织。在中共亳州市委和农工党安徽省委领导下，团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士，注重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势，开展调查研究，积极建言献策，履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，农工党亳州市委会2023年度部门预算只包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
农工党亳州市委会本级
|
行政单位
|
三、2023年度主要工作任务
2023年，农工党亳州市委会将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，积极开展参政议政、民主监督、社会服务等工作。
第二部分 2023年单位预算表
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部门（单位）公开表1
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农工党亳州市委会2023年收支总表
|
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部门（单位）名称：
|
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|
单位：万元
|
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支出
|
|
收入项目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
83.42
|
一、一般公共服务支出
|
65.38
|
|
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.13
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
五、单位资金收入
|
|
十、卫生健康支出
|
1.81
|
|
事业收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
经营收入
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
其他
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
6.11
|
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
八、上年结转结余
|
0.01
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
本年结余
|
|
|
收入总计
|
83.43
|
支出总计
|
83.43
|
|
单位公开表2
|
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|
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农工党亳州市委会2023年收入总表
|
|
单位名称：
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性
基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付（政府性基金)
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
合计
|
83.43
|
83.42
|
83.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01
|
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
83.43
|
83.42
|
83.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01
|
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
83.43
|
83.42
|
83.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01
|
|
部门（单位）公开表3
|
|
|
|
|
|
农工党亳州市委会2023年支出总表
|
|
部门（单位）名称：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
83.43
|
67.68
|
15.75
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.38
|
49.98
|
15.40
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.38
|
49.98
|
15.40
|
|
2012801
|
行政运行
|
49.98
|
49.98
|
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
15.40
|
|
15.40
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.13
|
9.78
|
0.35
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
9.78
|
9.78
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.52
|
6.52
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.26
|
3.26
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
0.35
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
0.35
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.81
|
1.81
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.81
|
1.81
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.72
|
1.72
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.89
|
4.89
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.22
|
1.22
|
|
|
部门（单位）公开表4
|
|
农工党亳州市委会年财政拨款收支总表
|
|
部门（单位）名称：
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
83.42
|
一、一般公共服务支出
|
65.37
|
65.37
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.13
|
10.13
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
1.81
|
1.81
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
农工党亳州市委会2023年一般公共预算支出表
|
|
部门（单位）名称：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
83.42
|
67.67
|
62.99
|
4.68
|
15.75
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.37
|
49.97
|
45.29
|
4.68
|
15.40
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.37
|
49.97
|
45.29
|
4.68
|
15.40
|
|
2012801
|
行政运行
|
49.97
|
49.97
|
45.29
|
4.68
|
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
15.40
|
|
|
|
15.40
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.13
|
9.78
|
9.78
|
|
0.35
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
9.78
|
9.78
|
9.78
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.52
|
6.52
|
6.52
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.26
|
3.26
|
3.26
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
|
|
0.35
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
|
|
0.35
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.81
|
1.81
|
1.81
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.72
|
1.72
|
1.72
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.09
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.11
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.11
|
6.11
|
6.11
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.89
|
4.89
|
4.89
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.22
|
1.22
|
1.22
|
|
|
|
部门（单位）公开表6
|
|
|
|
农工党亳州市委会2023年一般公共预算基本支出表
|
|
部门（单位）名称：
|
|
|
|
经济分类科目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
|
合计
|
67.67
|
|
301
|
工资福利支出
|
60.98
|
|
30101
|
基本工资
|
16.41
|
|
30102
|
津贴补贴
|
9.72
|
|
30103
|
奖金
|
17.21
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.08
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.52
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.26
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.72
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.09
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.10
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.89
|
|
302
|
商品和服务支出
|
6.68
|
|
30201
|
办公费
|
1.60
|
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
30228
|
工会经费
|
0.50
|
|
单位公开表7
|
|
|
农工党亳州市委会2023年政府性基金支出表
|
|
单位名称：
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：农工党亳州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
农工党亳州市委会2023年国有资本经营预算支出表
|
|
|
单位名称：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：农工党亳州市委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农工党亳州市委会2023年项目支出表
|
|
部门（单位）名称：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
总计
|
本年财政拨款
|
财政专户管理
|
单位资金
|
提前下达一般公共预算
|
提前下达政府性基金
|
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
合计
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
民主监督
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
23年代理记账费用
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
视察调研
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
党员活动
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
党员培训费
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
缴纳残疾人就业保障金
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目
|
参政议政
|
中国农工民主党亳州市委员会
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
|
|
|
|
|
|
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表十、农工党亳州市委会2023年部门政府采购支出预算表
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单位名称：
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单位：万元
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单位编码
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单位、采购项目名称
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采购品目
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采购数量
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合计
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一般公共预算收入
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政府性基金收入
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财政专户管理资金收入
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单位资金
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上级转移支付（提前下达一般公共预算)
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上级转移支付(提前下达政府性基金)
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单位资金小计
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事业收入
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经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他
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注：农工党亳州市委会没有政府采购预算支出，故本表无数据。
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单位公开表11
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农工党亳州市委会2023年政府购买服务支出表
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单位名称：
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单位：万元
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单位编码
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部门名称
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购买服务项目名称
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向社会力量购买
服务指导目录
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政府购买服务内容
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服务金额
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注：农工党亳州市委会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，农工党亳州市委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。农工党亳州市委会2023年收支总预算83.43万元，一般公共预算拨款收入83.42，上年结转结余0.01万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出65.38万元，占78.37%；社会保障和就业支出10.13万元，占12.14%；卫生健康支出1.81万元，占2.17%；住房保障支出6.11万元，占7.32%。
二、关于2023年收入总表的说明
农工党亳州市委会2023年收入预算83.43万元，其中，本年收入83.42万元，上年结转结余0.01万元。
本年收入83.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入83.42万元，占99.99%，上年结转结余0.01万元,占0.01%比2022年预算增加30.77万元，增长58.43%，增长原因主要是：一、2022年单位新调入人员；二、工资、住房公积金调整。
三、关于2022年支出总表的说明
农工党亳州市委会2023年支出预算83.43万元，比2022年预算增加30.77，增长58.43%，增长原因主要是：一、2022年单位新调入人员；二、工资、住房公积金调整。其中，基本支出67.68万元，占81.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15.75万元，占18.88%，主要用于参政议政、视察调研、党员活动经费、民主监督工作经费、党员培训费、代理记账费用、缴纳残疾人就业保障金。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
农工党亳州市委会2023年财政拨款收支预算83.42万元。收入按资金来源主要是一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出65.37万元，占78.36%；社会保障和就业支出10.13万元，占12.14%；卫生健康支出1.81万元，占2.17%；住房保障支出6.11万元，占7.32%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
一般公共预算拨款收入83.42万元，占99.99%，比2022年预算增加30.76万元，增长58.41%，增长原因主要是：一、2022年单位新调入人员；二、工资调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出65.37万元，占78.36%；社会保障和就业支出10.13万元，占12.14%；卫生健康支出1.81万元，占2.17%；住房保障支出6.11万元，占7.32%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2023年预算49.97万元，比2022年预算增加32.17万元，增长180.73%，增长原因主要是：一是2022年单位新调入人员；二是工资调整。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2023年预算15.4万元，与2022年相比增加5.4万元，增长54%，增长原因主要是：2023年将民主监督、代理记账费用、视察调研、党员活动、党员培训费、参政议政6个项目纳入该项支出，2022年仅包含民主监督项目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算6.52万元，比2022年预算增加2.63万元，增加67.61%，增长原因主要是：一是2022年单位新调入人员；二是工资基数调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年预算3.26万元，比2022年预算增加2.06万元，增加171.67%，增长原因主要是：一是2022年单位新调入人员；二是工资调整。
8. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算0.35万元，增加0.07，增加25%，增加171.67%。增加原因是2022年单位有新调入人员。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2023年预算1.72万元，比2022年预算增加0.62万元，增加56.36%，增长原因主要是：一是2022年单位新调入人员；二是工资调整。
。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算0.09万元。比2022年预算增加0.03，增加50%。增加原因是2022年单位有新调入人员。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算4.89万元，比2022年预算增加2.23万元，增加116.37%，一是2022年单位新调入人员；二是工资调整。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2023年预算1,22万元，比2022年预算增加0.77万元，增加171.11%，增长原因主要是：一是2022年单位新调入人员；二是工资调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
农工党亳州市委会2023年一般公共预算基本支出67.67万元，其中，人员经费62.99万元，公用经费4.68万元。
（一）人员经费62.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
（二）公用经费4.68万元，主要包括：办公费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、伙食补助费、等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
农工党亳州市委会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
农工党亳州市委会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
农工党亳州市委会2023年预算共安排项目支出15.75万元，比2022年预算减少8.53万元，下降35.13%，下降原因主要是民主监督经费减少、财政帮扶资金取消。全部为一般公共预算拨款安排。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
农工党亳州市委会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
农工党亳州市委会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1. “参政议政”项目。
（1）项目概述。该项目主要用于开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等党派经常性工作，旨在提升参政议政的能力。
（2）立项依据。党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
（3）实施主体。该项目由农工党亳州市委会机关本级组织实施。
（4）起止时间。该项目为常年项目。
（5）项目内容。紧紧围绕市委、市政府中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策。
（6）年度预算安排。2023年预算资金为5万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2023 年度）
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项目名称
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参政议政
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主管部门及代码
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[028]农工党亳州市委会
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实施单位
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农工党亳州市委员会本级
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项目属性
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常年项目
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项目期
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长期
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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2
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年度资金总额：
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5
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其中：财政拨款
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2
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其中：财政拨款
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5
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其他资金
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0
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其他资金
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0
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总
体
目
标
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中期目标（2023年—2024年）
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年度目标
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1、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策。
2、主动开展调研考察活动，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
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1、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，积极调查研究，建言献策，全年上报不少于20篇提案及意见建议。
2、全年开展调研考察活动不少于4次，拿出高质量的调研报告，充分发挥参政议政工作的作用。
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产
出
指
标
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数量指标
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指标1：开展调研活动次数
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≥4次/年
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数量指标
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指标1：开展调研活动次数
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≥4次
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指标2：完成调研报告数量
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≥6篇/年
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指标2：完成调研报告数量
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≥6篇
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指标3：上报提案及意见建议数量
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≥20篇/年
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指标3：上报提案及意见建议数量
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≥20篇
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指标1：获市政协年度优秀提案和优秀调研成果奖
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≥2篇/年
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指标1：获市政协年度优秀提案和优秀调研成果奖
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≥2篇
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指标2：大会及口头发言次数
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≥2次/年
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指标2：大会及口头发言次数
|
≥2次
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指标3：经费使用合规性
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符合相关规定
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指标3：经费使用合规性
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符合相关规定
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时效指标
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指标1：开展调研和形成调研报告时限
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按年初计划完成
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时效指标
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指标1：开展调研和形成调研报告时限
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按年初计划完成
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指标2：经费支出及时性
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及时支付
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指标2：经费支出及时性
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及时支付
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成本指标
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项目总成本
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≤5万元/年
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成本指标
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项目总成本
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≤5万元
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象
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程度较高
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经济效益
指标
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严格预算执行，从严控制各项经费开支，坚决杜绝浪费现象
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程度较高
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社会效益
指标
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高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题
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程度较高
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社会效益
指标
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高质量建言献策，推动解决群众关心关注的热难点社会问题
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程度较高
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生态效益
指标
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加强环保领域调研，推动解决重大环保问题
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程度较高
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生态效益
指标
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加强环保领域调研，推动解决重大环保问题
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程度较高
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可持续影响
指标
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持续提升参政议政水平
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程度较高
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可持续影响
指标
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持续提升参政议政水平
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程度较高
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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服务对象
满意度指标
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服务对象满意度
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≥90%
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（二）机关运行经费。
农工党亳州市委会2023年机关运行经费财政拨款预算4.68万元，比2022年预算增加1.06万元，增长29.28%，增加主要原因是2022年单位有新调入人员。
（二）政府采购情况。
农工党亳州市委会2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，农工党亳州市委会共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2023年，农工党亳州市委会7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款15.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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