亳州市残联2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 市残联概况

1.主要职责

2.市残联预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年市残联预算表

1.亳州市残联2023年收支总表

2.亳州市残联2023年收入总表

3.亳州市残联2023年支出总表

4.亳州市残联2023年财政拨款收支总表

5.亳州市残联2023年一般公共预算支出表

6.亳州市残联2023年一般公共预算基本支出表

7.亳州市残联2023年政府性基金预算支出表

8.亳州市残联2023年国有资本经营预算支出表

9.亳州市残联2023年项目支出表

10.亳州市残联2023年政府采购支出表

11.亳州市残联2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门残联预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市残联概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,并组织实施。

（二）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬

乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法治建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收

入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

(七)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、

组织、协调和服务。

(八)组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(十一)适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。

(十二)承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市残联2023年度部门预算包括本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,深入贯彻落实科学发展观,以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点,努力构建残疾人社会保障体系和服务体系,在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破,在提升残疾人康复水平,健全托养服务体系,开展文化活动,推进无障碍改造,落实信访维权,完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

第二部分 2023年部门预算表

备注说明：“亳州市残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

备注说明：“亳州市残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：亳州市残联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：亳州市残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023年市残联预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残联2023年收支总预算1123.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入1123.65万元、上年结转结余收入0.17万元，支出包括：社会保障和就业支出1106.69万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出11.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市残联2023年收入预算1123.82万元，其中，本年收入1123.65万元，上年结转结余0.17万元。

本年收入1123.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1123.65万元，占99.98%，比2022年预算增加323.49万元，增长40.42%，增长原因主要是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支300万预算。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市残联2023年支出预算1123.82万元，比2022年预算增加323.49万元，增长40.42%，增长原因主要是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支300万预算。其中，基本支出149.32万元，占13.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出974.5万元，占86.71%，主要用于残疾人康复就业、重度残疾人无障碍改造等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市残联2023年财政拨款收支预算1123.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1123.65万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1106.52万元，占98.48%；卫生健康支出5.54万元，占0.49%；住房保障支出11.58万元，占1.03%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残联2023年一般公共预算支出1123.65元，比2022年预算增加323.32万元，增长40.4%，主要原因：市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支300万预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1106.52万元，占98.48%；卫生健康支出5.54万元，占0.49%；住房保障支出11.58万元，占1.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算92.92万元，比2022年预算增加36.51万元，增长64.72%，增长原因主要是人员基础绩效奖增加，工资正常进级晋档提高。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算460万元，比2022年预算减少18.5万元，下降3.87%，下降原因主要是财政项目经费压缩。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.24万元，比2022年预算增加0.56万元，增长11.97%，增长原因主要是基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.85万元，比2022年预算增加4.27万元，增长85.4%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残联2023年一般公共预算基本支出149.15万元，其中，人员经费141.29万元，公用经费7.86万元。

（一）人员经费141.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.86万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市残联2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市残联2023年预算共安排项目支出974.5万元，比2022年预算增加251.84万元，增长34.85%，增长原因主要是市残疾人综合服务中心大楼后勤服务楼加固工程，列支300万预算。主要包括：本年财政拨款安排 974.5万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市残联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市残联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“残疾人康复”项目。

(1)项目概述:残疾人精准康复服务工作,残疾人假肢矫形器培训,精神残疾人药费补助,贫困残疾儿童抢救性康复项目,所有项目的调研、考核、会议、培训等

(2)立项依据:《中华人民共和国残疾人保障法》、第十五条建立和完善残疾人康复服务体系,并分阶段实施重点康复项目,帮助残疾人恢复或者补偿功能,增强其参与社会生活的能力。第十六条优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复;《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发〔2018〕20 号);《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促34进残疾人事业发展的实施意见》(皖发〔2009〕13 号);《安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案》(皖发〔2016〕190号);《关于建立安徽省残疾儿童康复救助制度的实施意见》。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度,优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复,救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助,并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。

(3)实施主体:市残联

(4)起止时间:2023-01-01 到 2023-12-31 日

(5)项目内容:残疾人康复项目

(6)年度预算安排: 460万

(7)绩效目标:年度按时完成,康复一个儿童 拯救一

个家庭。