第三部分 2023年亳州市残疾人综合服务中心预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残疾人综合服务中心2023年收支总预算36.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入36.91万元、上年结转结余收入0.07万元，支出包括：社会保障和就业支出32.43万元、卫生健康支出1.33万元、住房保障支出3.22万元。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年收入预算36.98万元，其中，本年收入36.91万元，上年结转结余0.07万元。

本年收入36.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入36.91万元，占99.80%，比2022年预算增加6.08万元，增长19.68%，增长原因主要是人员工资福利有所提升。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年支出预算36.98万元，比2022年预算增加6.08万元，增长19.68%，增长原因主要是。其中，基本支出36.98万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；无项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年财政拨款收支预算36.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款36.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.36万元，占87.67%；卫生健康支出1.33万元，占3.60%；住房保障支出3.22万元，占8.72%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残疾人综合服务中心2023年一般公共预算支出36.91元，比2022年预算增加6.01万元，增长19.45%，主要原因：人员工资福利支出增加，基础绩效奖增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.36万元，占87.67%；卫生健康支出1.33万元，占3.60%；住房保障支出3.22万元，占8.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.87万元，比2022年预算增加3.87万元，增长100%，增长原因主要是新增事业单位离退休人员，事业单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）2023年预算23.33万元，比2022年预算增加1.31万元，增长5.95%，增长原因主要是增加了基础性绩效金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.31万元，比2022年预算减少0.02万元，减少1.50%，减少原因主要是在职人员减少，卫生健康支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.58万元，比2022年预算增加0.26万元，增长11.20%，增长原因主要是基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年一般公共预算基本支出36.91万元，其中，人员经费35.19万元，公用经费1.72万元。

（一）人员经费35.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.72万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心2023年无预算项目支出。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市残联2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市残联2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市残疾人综合服务中心2023年无预算项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市残疾人综合服务中心2023年无机关运行经费财政拨款预算。亳州市残联为参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市市残疾人综合服务中2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市市残疾人综合服务中共有车辆0辆。

2023年市残疾人综合服务中联预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，亳州市市残疾人综合服务无绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。