注：亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

注：亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

                                   第三部分 2023年亳州市气象局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）所有收入和支出均纳入亳州市气象局预算管理。亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年收支总预算512.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入512.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、自然资源海洋气象等支出512.8万元。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年收入预算512.8万元，其中，本年收入512.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入512.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入512.8万元，占100%，比2022年预算增加31.8万元，增幅6.7%，增长原因主要是2022年政府采购跨年度项目“亳州市人工增雨飞机作业项目”本年度预算安排189.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元，比2022年预算减少130万元，降幅100%，减少原因主要是2022年已将“气象科普公园及防灾减灾科普馆建设项目”工程尾款130万元支付完毕。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年支出预算512.8万元，比2022年预算增加31.8万元，增长6.7%，增长原因主要是2022年政府采购跨年度项目“亳州市人工增雨飞机作业项目”按照合同约定，本年度需支付189.8万元。其中，基本支出60万元；项目支出452.8万元，占88.3%，主要用于保障气象数据监测、气象预报、灾害性天气预警以及公共气象服务等业务正常运行。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年财政拨款收支预算512.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款512.8万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；自然资源海洋气象等支出512.8万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年一般公共预算支出512.8万元，比2022年预算增加161.8万元，增长46%，主要原因：2022年政府采购跨年度项目“亳州市人工增雨飞机作业项目”本年度预算安排189.8万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；自然资源海洋气象等支出512.8万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少4万元，降幅6.3%，减少原因主要是2023年在职事业人员人数较2022年减少2人。

2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2023年预算445.8万元，比2022年预算增长285.8万元，增幅178.6%，增长原因主要是：①2022年政府采购跨年度项目“亳州市人工增雨飞机作业项目”本年度预算安排189.8万元列入此类款项；②2022年“自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）”预算95万元，本年度调整至该类款项。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算7万元，比2022年预算减少13万元，减少65%，减少原因主要是：该类款项本年度7万元均为招商引资支出预算，2022年该支出类款项列支“亳州市科普公园（防灾减灾中心）物业管理费”（20万元）已调整至上列第2项支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年一般公共预算基本支出60万元，其中人员经费60万元，公用经费0万元。人员经费60万元均为事业人员绩效工资。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年政府性基金支出0万元，比2022年预算减少130万元，降幅100%，主要原因：按照2021年该工程项目竣工财务决算要求，2022年已将“气象科普公园及防灾减灾科普馆建设项目”工程尾款130万元支付完毕。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年预算共安排项目支出452.8万元，比2022年预算减少28.2万元，降幅5.9%，减少原因主要是2023年事业人员绩效工资已调整至“一般公共预算基本支出”中。主要包括：本年财政拨款安排452.8万元（其中，一般公共预算拨款安排452.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年预算安排政府采购支出90万元，比2022年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是“亳州市科普公园(防灾减灾中心)物业管理”项目2022年重新进行公开招标，中标费用列入2023年度政府采购预算。其中，一般公共预算安排90万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“亳州市人工增雨飞机作业项目”项目

（1）项目概述

习近平总书记指出“气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好，做好气象工作意义重大、责任重大”。当前，我国气象事业已经进入新发展阶段，中国气象局明确提出到2035年基本建成气象强国的战略目标。为贯彻落实党中央、国务院作出加快建成气象强国的战略部署，加强生态服务型人工影响天气能力建设和服务，开展人工影响天气消减雾、霾试验，加强重污染天气人工影响天气技术的研发，重点推进人工消减雾、霾效果检验。按照安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，安徽省气象事业“十四五”规划，亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要等政策文件要求，建立和完善人工干预生态修复和灾害监测预警体系。

如何完善气象在大气污染防治等领域的合作机制，将气象的科技优势转化为服务当地生态文明建设的优势，促进亳州市生态与气象的和谐发展。进而在现有的人影作业体系上，实现适时、精准、高效的改善环境空气质量作业成为当下的迫切需求。

（2）立项依据

①《安徽省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》（皖政办秘[2021]19号）

②《安徽省气象事业“十四五”规划》

③《亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划》

（3）实施主体

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）

（4）起止时间

2022年9月1日-2023年8月31日

（5）项目内容

租用运-12作业飞机1架，飞机进行必要改装，安装适合多种云降水条件催化的新型催化播撒装置和空地通信系统等。根据AQI指数，具备天气、机场和空域等条件时，常态化开展人工增雨飞机作业。

（6）年度预算安排

189.8万元

（7）绩效目标

（二）机关运行经费

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）为参照公务员法管理事业单位，亳州市级财政未安排机关运行经费预算。

（三）政府采购情况

亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）2023年政府采购预算90万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆（6辆人工增雨作业车、1辆自动气象站维护保障车）。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2023年，亳州市气象局（亳州市防雷减灾局）5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目，涉及一般公共预算财政拨款452.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。