亳州市总工会2022年度部门决算-亳州市人民政府

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索引号：	13341600764799529D/202309-00001	组配分类：	本部门决算
发布机构：	亳州市总工会	主题分类：	综合政务
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市总工会2022年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2023-09-27	发布日期：	2023-09-27

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组配分类：	本部门决算
发布机构：	亳州市总工会
主题分类：	综合政务
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关键词：	无
名称：	亳州市总工会2022年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2023-09-27
发布日期：	2023-09-27

亳州市总工会2022年度部门决算

发布时间：2023-09-27 15:47 信息来源：亳州市总工会浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

亳州市总工会2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 亳州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及工会经费项目绩效评价报告

第一部分亳州市总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

（五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

（六）根据市政府委托，与有关单位共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市总工会2022年度部门决算包括：市本级决算和市属事业单位决算，与预算比较，无户数变化。

纳入亳州市总工会2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市总工会本级
2	亳州市职工学校

第二部分亳州市总工会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：亳州市总工会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.10	一、一般公共服务支出	31	355.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.29
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	8.79
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	365.10	本年支出合计	57	365.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
	29			59
总计	30	365.10	总计	60	365.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：亳州市总工会								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	365.10	365.10
201			一般公共服务支出	355.02	355.02
20106			财政事务	4.22	4.22
2010601			行政运行	1.22	1.22
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00
20113			商贸事务	1.45	1.45
2011308			招商引资	1.45	1.45
20129			群众团体事务	349.35	349.35
2012902			一般行政管理事务	85.04	85.04
2012906			工会事务	228.09	228.09
2012999			其他群众团体事务支出	36.23	36.23
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29
213			农林水支出	8.79	8.79
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.79	8.79
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.79	8.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：亳州市总工会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	365.10	107.70	257.40
201			一般公共服务支出	355.02	107.70	247.32
20106			财政事务	4.22	1.22	3.00
2010601			行政运行	1.22	1.22
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	1.45		1.45
2011308			招商引资	1.45		1.45
20129			群众团体事务	349.35	106.48	242.87
2012902			一般行政管理事务	85.04	85.04
2012906			工会事务	228.09	21.44	206.64
2012999			其他群众团体事务支出	36.23		36.23
208			社会保障和就业支出	1.29		1.29
20899			其他社会保障和就业支出	1.29		1.29
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29		1.29
213			农林水支出	8.79		8.79
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.79		8.79
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.79		8.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：亳州市总工会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	365.10	一、一般公共服务支出	30	355.02	355.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.29	1.29
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	8.79	8.79
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	365.10	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	365.10	365.10
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	365.10	总计	58	365.10	365.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：亳州市总工会						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	365.10	107.70		257.40
201			一般公共服务支出	355.02	107.70		247.32
20106			财政事务	4.22	1.22		3.00
2010601			行政运行	1.22	1.22
2010699			其他财政事务支出	3.00			3.00
20113			商贸事务	1.45			1.45
2011308			招商引资	1.45			1.45
20129			群众团体事务	349.35	106.48		242.87
2012902			一般行政管理事务	85.04	85.04
2012906			工会事务	228.08	21.44		206.64
2012999			其他群众团体事务支出	36.23			36.23
208			社会保障和就业支出	1.29			1.29
20899			其他社会保障和就业支出	1.29			1.29
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29			1.29
213			农林水支出	8.79			8.79
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8.79			8.79
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.79			8.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：亳州市总工会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.04	302	商品和服务支出	1.22	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	65.04	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	21.44	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	21.44	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		106.48	公用经费合计					1.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

亳州市总工会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：亳州市总工会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：亳州市总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计365.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计365.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少20.55万元，下降5.3%，主要原因是比上年度减少了城市建设支出项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计365.1万元，其中：财政拨款收入365.1万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计365.1万元，其中：基本支出107.7万元，占29.5%；项目支出257.4万元，占70.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计365.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计365.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.55万元，下降5.3%，主要原因是比上年度减少了城市建设支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出365.1万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.93万元，增长7.0%。主要原因是追加了效能考核奖励金和民生工程奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出365.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.02万元，占97.2%;社会保障和就业（类）支出1.29万元，占0.4%；农林水（类）支出8.79万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.4万元，支出决算为365.1万元，完成年初预算的100.2%。其中:基本支出107.7万元，占29.5%；项目支出257.4万元，占70.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用和会议费减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民生工程奖励资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为7万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的20.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商减少。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为303.87万元，支出决算为228.09万元，完成年初预算的75.1%，决算数小于预算数的主要原因优先使用自收资金，财政医疗互助保障未支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35.94万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100.8%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金按规定计算方式据实缴纳。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，扶贫干部人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出107.7万元，其中：人员经费106.48万元，主要包括:基本工资、绩效工资、奖励金；公用经费1.22万元，主要包括：会议费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，亳州市总工会机关运行经费支出1.22万元，比2021年减少0.28万元，下降18.6%，主要原因是节约开支，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，亳州市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市总工会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金257.4万元。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，13个项目的实施总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标。岗位目标责任制全面完成，困难职工帮扶等民生工作惠及人民群众，取得了一定的成绩，各项工作经济效益、社会效益和生态效益显著。严格按照预算管理要求，加强资金使用监督，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。整体支出绩效评价结果为“优”。

组织对“工会经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金188.12万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面取得了良好的成绩。

我部门下属单位无支出，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“工会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为188.95万元，执行数为188.12万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照有关文件要求从财政统一划拨财政供给人员工会经费，保障单位业务的正常运行；二是提高了公共服务水平。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置与项目内容关联度不够强，主要是对项目的内容及特点分析不够深入。下一步改进措施：项目责任部门进一步完善绩效指标设置，使指标充分反映业务特点。

工会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度工会经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：2022年度项目支出绩效自评表及工会经费项目绩效评价报告(3).doc【374.5 KB】