2023年度亳州市衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标完成情况

一、总体情况

2023年以来，我市深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署，扎实开展主题教育活动，立足持续攻坚区定位，持续强化巩固拓展脱贫攻坚成果首要任务意识，聚力“守底线、抓发展、促振兴”，细化目标任务，狠抓工作落实，巩固拓展脱贫攻坚成果取得显著成效，乡村振兴取得积极进展。

二、考核指标自评情况

（一）资金保障（满分20分，自评得分20分）

1.市级履行支出责任情况（自评10分）

2023年，亳州市安排市级衔接推进乡村振兴补助资金5.64亿元，与上年持平。

2.资金拨付进度（自评10分）

2023年预算批复后（批复日期为2023年1月19日），市乡村振兴局制定市级衔接资金分配计划，经市政府同意，分两批次下达市级资金，第一批市级衔接资金于3月15日拨付各县区，第二批市级衔接资金下达与县区相关工作开展情况相挂钩，于8月3日拨付各县区，支持县区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

市级衔接资金于预算批复60日内下达县区。

（二）资金监管（满分20分，自评得分20分）

1.衔接资金分配和使用的合理性、规范性（自评5分）

为加强和规范市级衔接推进乡村振兴补助资金使用与管理，提升资金使用效益，市财政局会同市乡村振兴局、市农业农村局制定了《亳州市衔接推进乡村振兴补助资金管理细则》（亳财农〔2021〕309号），明确了衔接资金分配方式、支出范围和监管责任等，指导县区使用管理市级衔接资金。

2023年，市乡村振兴局按照因素法，选取相关人群数量及结构、相关人群收入等因素进行分配。经报市政府同意后，市级5.64亿元衔接资金分两批次下达，第一批市级衔接资金于3月15日拨付各县区，第二批市级衔接资金下达与县区相关工作开展情况相挂钩，于8月3日拨付各县区，支持县区巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。其中拨付涡阳县12322万元、蒙城县10861万元、利辛县19758万元、谯城区13459万元。

分配下达市级衔接资金时，市级将资金使用权和项目审批权下放县区，由县区按照资金管理和整合权限要求，结合各地工作实际，使用市级衔接资金。

2.信息公开和公告公示制度落实情况（自评6分）

我市继续延续脱贫攻坚期内资金项目公示公告制度（《关于健全完善扶贫资金项目公告公示制度的通知》（亳扶办〔2018〕24号）文件），按照信息公开和公告公示制度的要求，做好全市信息公开和公告公示工作，相关信息均在本级政府门户网站公开，且保持长期公开状态。及时将市本级财政衔接资金分配情况在政府门户网站上进行公告，让衔接资金使用公开化、透明化，确保资金在阳光下运行，提高衔接资金使用效益。

3.跟踪督促及发现问题整改情况（自评9分）

（1）定期开展跟踪督促情况。一是市乡村振兴局继续落实衔接资金使用管理“月调度通报”制度，每月通报衔接资金支出和项目实施相关情况，并抄报市委、市政府及县区委、区政府主要负责同志。对项目实施及资金支付中的重大问题，点对点《专报》县区党委、政府主要负责同志。常态化组织开展项目资金暗访抽查、督导，发现问题现场反馈，限期整改。二是市财政局每周对财政直达系统中各县区资金拨付情况进行调度，督促加快项目实施和资金支出。

（2）12317平台反馈问题处理情况。今年以来我市未收到12317等平台反馈涉衔接资金项目问题。

（三）使用成效（满分60分，自评得分60分）

1.有序推进项目实施等工作情况（自评14分）

2023年，我市高度重视衔接资金使用管理工作。一是实施集中攻坚行动。下好年度项目实施先手棋，印发《关于组织开展衔接资金项目实施集中攻坚行动的通知》，聚焦项目前期准备、项目开工、工程推进和资金支出四个重点环节，集中3月-5月实施项目集中攻坚行动。二是持续落实“月调度，月通报”工作机制。坚持每月召开衔接资金使用管理工作调度会，每月通报工作情况并抄报市委、市政府及县区委、区政府主要负责同志。对项目实施及资金支付中的重大问题，点对点《专报》县区党委、政府主要负责同志。同时，紧盯节点目标考核关键时点，每日调度通报各县区资金支出进度。三是强化实地督导。突出项目开工、实施进度、资金支付等关键指标，采取随机暗访、现场调度等形式，反馈问题，督促整改。

根据省乡村振兴局《关于2023年度衔接资金项目实施和预算执行有关情况的通报》（第六期），截至2023年7月31日，我市共收到各级各类衔接资金143466.17万元，累计支出84548.98万元，支出率58.94%，高于资金支出序时进度（58.33%）0.61个百分点。

根据省乡村振兴局《关于2023年度衔接资金项目实施和预算执行有关情况的通报》（第八期），截至2023年9月30日，我市共收到各级各类衔接资金179518万元，累计支出134869.24万元，占比75.13%，高于资金支出序时进度（74.99%）0.14个百分点。

2.预算执行率（自评15分）

2023年我市到账各级各类衔接资金总额179518万元，根据县区报送数据，截至2023年12月底，累计支出171433.23万元，结余资金8084.77万元（含质保金401.27万元），实际支出比率95.72%。

市本级不存在2年以上和1—2年结转结余的衔接资金；结转结余率为0。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果情况（自评16分）

2023年，我市认真学习党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面贯彻落实中央及省、市决策部署，扎实开展主题教育活动，立足持续攻坚区定位，聚力守底线、抓发展、促振兴，巩固脱贫成果取得显著成效。全市脱贫人口人均纯收入14903元，同比增长17.1%，“三保障”及饮水安全持续巩固提升，没有出现一例返贫致贫现象。

（1）防止返贫监测对象帮扶效果方面。将防返贫监测帮扶作为防止规模性返贫的关键之举，持续完善并落实防返贫监测帮扶机制。一是完善网格化管理。组织开展网格化管理专题调研，形成的《防止返贫动态监测和帮扶网格化管理专题调研报告》被市政府发展研究中心《决策参考》（第24期）采用。根据调研情况，研究出台《关于进一步做好村组网格管理的通知》，进一步优化村组网格员选配、管理和使用，全市共优化设置基层网格15343个，加强网格员日常管理培训，督导落实日常走访、政策宣传、及时反映问题并配合落实政策等工作职责。二是开展集中排查。制定排查工作方案，建立上下联动、层层抓落实的工作机制，分级开展组织动员和业务培训。全市2万余名乡村干部、网格员等，聚焦7个方面重要内容，集中5月份一个月的时间，对所有排查对象进行全覆盖实地走访，及时发现和化解存在的问题风险。加强集中排查业务指导和暗访督导，督促和指导镇村完成1.99万条排查问题整改。三是坚持动态管理。科学确定2023年监测范围为7900元。继续推广使用省“一码申报”小程序，加强基层干部走访联系，常态化开展部门间数据共享和对接，比对预警信息数据12.6万条反馈基层调查核实，做到“应纳尽纳”。结合集中排查及信息采集，推进农村低保对象、分散供养特困人员与监测对象联审联批，坚决杜绝“体外循环”。今年，全市新增监测对象2354户7509人。四是做好精准施策。全面推进分类帮扶和精准施策，针对全市1.5万户3.88万名监测对象的返贫致贫风险和实际情况，分类落实开发式帮扶政策及兜底保障政策。目前，监测对象已消除风险1.12万户2.68万人。

（2）人均可支配收入方面。据统计调查部门数据统计，截至2023年第三季度，全市农村常住居民人均可支配收入15100万元，同比增长8.8%，高于全省农村常住居民人均可支配收入1%。

全市脱贫人口人均纯收入14903元，同比增长17.1%，增速高于全市农村常住居民人均可支配收入。

4.衔接资金用于产业比例（自评15分）

（1）中央衔接资金。2023年我市共收到中央财政衔接资金39528万元，其中用于产业项目涉及资金27789.06万元，资金占比达70.3%，高于规定比例（60%）10.3个百分点。

（2）省级衔接资金。2023年我市共收到省级财政衔接资金25090万元，其中用于产业项目涉及资金17572.4万元，资金占比达70.04%，高于规定比例（60%）10.04个百分点。

（四）加减分指标（满分3分，自评得分3分）

1.机制创新方面

（1）下好项目实施先手棋，持续强化衔接资金使用管理。今年以来，我市高度重视衔接资金使用管理工作，持续强化工作调度、常态化开展暗访督导，着力推进项目实施和资金拨付。一是推深做实项目谋划。落实衔接资金项目“边实施，边谋划”的工作思路，2022年6月初部署启动2023年度项目谋划，并将其纳入衔接资金“月调度月通报”重要内容，督导县区按照“建设一批、储备一批、谋划一批”项目库建设要求，高质量开展项目谋划。二是实施集中攻坚行动。落实“早部署、早谋划”，印发《关于组织开展衔接资金项目实施集中攻坚行动的通知》，聚焦项目前期准备、项目开工、工程推进和资金支出四个重点环节，集中3月-5月实施项目集中攻坚行动。三是持续落实“月调度、月通报”工作机制。坚持衔接资金使用管理工作调度会和现场推进会交错召开，每月通报工作情况并抄报市委、市政府及县区委、区政府主要负责同志。对项目实施及资金支付中的重大问题，点对点《专报》县区党委、政府主要负责同志，全年累计召开调度会议9次、印发《通报》9期、呈送《专报》6期。同时，紧盯节点目标考核关键时点，每日调度通报各县区资金支出进度。四是强化实地督导。突出项目开工、实施进度、资金支付等关键指标，不定期组织开展县区互查、暗访抽查等暗访督导，采取随机抽取项目、现场查看项目实施、座谈等方式，动态了解项目实施情况，发现问题现场反馈，并进行实名通报。

（2）充分发挥衔接资金使用效益，全力推进肉牛产业高质量发展。认真贯彻落实省委、省政府关于实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划要求，深入实施“六一战略”，聚焦“高质量”和“全产业链发展”两条主线，充分发挥财政衔接资金使用效益，全力以赴推进肉牛产业高质量发展。一是锚定发展方向。依托养殖传统、交通区位等比较优势，年产720万吨秸秆等资源优势和全省唯一国家级种公牛站种源优势，制定《亳州市“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划实施方案》，实施“三七百”计划，明确到2025年全市肉牛饲养量30万头、2027年70万头、2030年100万头。二是优化产业布局。我市四个县区分别围绕做大体量、做长链条、做强品种、做优品质错位发展，通过“龙头企业+养殖基地+养殖户+种植户+秸秆饲料企业”模式，带动更多农民实现就地就近养殖增收。全市肉牛规模养殖场276个、同比增长46.4%；肉牛饲养量18.3万头、同比增长45.5%。三是聚焦精深加工。培育安徽正益等牛肉加工企业12家，年加工肉牛5.1万吨，年产值50亿元。“蒙城黄牛”被认定为地理标志证明商标和“皖美农品”区域公共品牌，“五洲”“正益”产品分别荣获中国国际博览会和安徽名牌产品称号。四是完善配套支持。市级设立专项基金10亿元、市财政列支5000万元支持牛产业项目建设。2023年，全市财政衔接资金用于支持肉牛产业发展项目资金规模9250.2万元，2024年谋划入库牛产业项目84个、资金规模11.54亿元。建立“企业+银行+保险”协同支农机制，将每头肉牛贷款标准由4000元提高至1.35万元，肉牛保险由4500元/头提高至1.5万元/头。建设覆盖县乡村三级农产品仓储冷链物流体系，全市仓储冷链设施总容积达81万立方米。组建“一库（肉牛产业专家库）、一院（肉牛养殖“商学院”）、一平台（“徽牛云”数智平台）”，强化服务保障。五是坚持绿色循环。在养殖集中区域新建或扩建畜禽粪污集中处理中心，大力发展有机肥企业，进一步促进种养平衡，全市已建成有机肥厂16家，年加工畜禽粪污50万吨，生产有机肥24万吨。

2.执行中随意调减衔接资金预算方面

我市2023年年初预算安排市级财政衔接资金56400万元，执行过程中，不存在调减衔接资金预算情况。

3.数据作假方面

我市在2023年衔接资金使用中，切实做到规范分配、合理使用，无数据作假情况。

4.违规违纪方面

经排查，我市市本级无国家和省级审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察等发现和曝光的违规使用财政衔接资金情况。

综上，我市2023年市本级财政衔接资金绩效自评得分为103分。