中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 中共亳州市委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第四部分  附件

第一部分 中共亳州市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安亳州、法治亳州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理亳州市法学会。

（四）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反政法业务工作有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌握分析涉亳政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市委政法委员会
2	亳州市综治中心

 

 

第二部分中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共亳州市委政法委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.10	一、一般公共服务支出	35	492.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	79.67
	9		九、卫生健康支出	43	14.67
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	4.96
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	626.1	本年支出合计	61	626.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	4.36	年末结转和结余	63	4.36
	30			64
总计	31	630.46	总计	65	630.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	626.1	626.1
2010250					事业运行	9.63	9.63
2010302					一般行政管理事务	175.63	175.63
2010350					事业运行	10.00	10.00
2011308					招商引资	3.09	3.09
2013101					行政运行	206.84	206.84
2013102					一般行政管理事务	56.81	56.81
2013150					事业运行	30.48	30.48
2080202					一般行政管理事务	0.30	0.30
2080501					行政单位离退休	46.83	46.83
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38
2089999					其他社会保障和就业支出	1.41	1.41
2101101					行政单位医疗	12.95	12.95
2101102					事业单位医疗	1.09	1.09
2101103					公务员医疗补助	0.61	0.61
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
2130599					其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96	4.96
2210201					住房公积金	27.46	27.46
2210202					提租补贴	6.86	6.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                   支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	626.1	440.11	185.39
2010250					事业运行	9.63	9.63	0.00
2010302					一般行政管理事务	175.63	0.00	175.63
2010350					事业运行	10.00	10.00	0.00
2011308					招商引资	3.09	0.00	3.09
2013101					行政运行	206.84	206.84	0.00
2013102					一般行政管理事务	56.81	56.81	0.00
2013150					事业运行	30.48	30.48	0.00
2080202					一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080501					行政单位离退休	46.83	46.83	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
2089999					其他社会保障和就业支出	1.41	0.00	1.41
2101101					行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101102					事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103					公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00
2101199					其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
2130599					其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96	0.00	4.96
2210201					住房公积金	27.46	27.46	0.00
2210202					提租补贴	6.86	6.86	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.1	一、一般公共服务支出	30	492.48	492.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.67	79.67
	9		九、卫生健康支出	38	14.67	14.67
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.96	4.96
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.32	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	626.1	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	626.10	626.10
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	626.1	总计	58	626.10	626.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	626.1		440.71		185.39
2010250				事业运行	9.63		9.63		0.00
2010302				一般行政管理事务	175.63		0.00		175.63
2010350				事业运行	10.00		10.00		0.00
2011308				招商引资	3.09		0.00		3.09
2013101				行政运行	206.84		206.84		0.00
2013102				一般行政管理事务	56.81		56.81		0.00
2013150				事业运行	30.48		30.48		0.00
2080202				一般行政管理事务	0.30		0.00		0.30
2080501				行政单位离退休	46.83		46.83		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76		20.76		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.38		10.38		0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	1.41		0.00		1.41
2101101				行政单位医疗	12.95		12.95		0.00
2101102				事业单位医疗	1.09		1.09		0.00
2101103				公务员医疗补助	0.61		0.61		0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.02		0.02		0.00
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.96		0.00		4.96
2210201				住房公积金	27.46		27.46		0.00
2210202				提租补贴	6.86		6.86		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		中共亳州市委政法委员会							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		245.44	302	商品和服务支出	42.70	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		86.39	30201	办公费	15.22	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		69.52	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出
30103	奖金		0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		6.57	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		9.41	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		10.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		14.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.31	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿
30113	住房公积金		27.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		152.58	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置
30301	离休费		12.23	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		0.07	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		140.28	30229	福利费	0.91	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	13.93	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
人员经费合计			398.02	公用经费合计							42.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“ 说明：中共亳州市委政法委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共亳州市委政法委员会                                     金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明： 中共亳州市委政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共亳州市委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计626.1万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计626.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少243.83万元，下降28.03%，主要原因：一是预算压缩；二是2021年3-8月开展全国政法，追加预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计626.1万元，其中：财政拨款收入626.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计626.1万元，其中：基本支出440.71万元，占70.39%；项目支出185.38万元，占29.61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计626.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计626.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少243.83万元，下降28.03%，主要原因：一是预算压缩；二是2021年3-8月开展全国政法，追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出626.1万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少243.83万元，下降28.03%。主要原因一是预算压缩；二是2021年3-8月开展全国政法，追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出626.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.48万元，占78.66%;社会保障和就业（类）支出79.67万元，占12.72%；农林水（类）支出14.67万元，占2.34%；住房保障（类）支出34.32万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.2万元，支出决算为626.1万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因:节省开支。其中:基本支出440.71万元，占70.39%；项目支出185.38万元，占29.61%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是节省预算开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为191.76万元，支出决算为175.63万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是节省预算开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目合同资金减少。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的20.6%，决算数小于预算数的主要原因是外出招商次数减少。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.15万元，支出决算为206.84万元，完成年初预算的143.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加效能奖。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加基础绩效奖。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的164.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加基础绩效奖。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加慰问金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的316.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加基础绩效奖。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加养老保险。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.0%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加医疗保险。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是资金剩余。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是资金剩余。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.2%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的205.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的205.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出440.71万元，其中：人员经费398.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；公用经费42.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共亳州市委政法委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：中共亳州市委政法委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共亳州市委政法委员会机关运行经费支出41.3万元，比2021年增加19.42万元，增长88.75%，主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，中共亳州市委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，亳州市委政法委共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金185.38万元，占项目预算总额的29.61%。从评价情况看，项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理， 有力推动了平安亳州、法治亳州建设，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益，促进了社会公平正义，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。

组织对“司法专项救助资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，较好的完成年初设定的绩效目标。对防止案件受害人因案致贫，防范和化解不稳定因素，维护社会和谐稳定产生了积极的作用。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定。基本支出和保障运转类支出保障单位运转，项目支出绩效目标合理，措施得当，有力的推动了政法工作的开展，对促进社会稳定产生了积极的作用。在完成全年各项任务的同时，产生了良好的社会效益，部门整体支出绩效自评得分 98.74 分，达到了预期目标，整体支出绩效自评结果为“优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共亳州市委政法委员会在2022年度部门决算中，反映了“2022年司法救助专项资金”绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，省级配套资金79.3万元，执行数为279.3万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：公开、公平、公正、及时、合理的救助符合条件的申请人，提高救助资金使用率，发挥救助资金使用效益，解决救助当事人生活困难，促进当事人息诉息访，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标申报指标需进一步完善。

下一步改进措施：根据项目实际情况设置合理的绩效指标。

我委在2022年度部门决算中反映“司法救助专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。2022年司法救助专项资金项目的《项目支出绩效自评表》所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度司法救助专项资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及司法救助专项资金项目绩效评价报告

中共亳州市委政法委员会

2022年度“司法救助专项资金”项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

中共亳州市委政法委员会（以下简称市委政法委）是领导和综合协调全市政法工作的市委工作部门。主要职责：1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作做出全面性部署，并督导贯彻落实，始终坚持“稳定压倒一切”的工作方针，组织、协调、指导维护社会稳定和政治安定的工作；2、监督检查政法各部门执行党的路线、方针、政策的具体措施，大力支持和严格监督政府各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法行政相互制约的同时，密切配合、督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；3、组织、协调、指导社会治安综合治理工作，推动各项措施改革，不断加强政法工作；4、研究不断加强政法队伍建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，办理上级党委和上级政法委交办的其他工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

根据亳州市财政局印发《关于2022年市本级部门预算的批复》文件，年初预算下达的“司法救助”项目资金200.00万元，省级配套资金79.3万元，资金预算属于一般行政管理事务，主要用于司法救助的资金。

（三）本项目资金属于经常性项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目年初预算资金279.3万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况

截止2022年12月31日止，本项目实际使用资金279.3万元。年市级资金实际救助案件90件次，共计120人次。

（三）项目资金管理情况

    “司法救助”项目资金，统一由亳州市财政国库支付局管理，在银行开立零余额存款账户、专款专用，由亳州市财政国库支付局会计中心负责会计核算工作，本着勤俭节约、反对铺张浪费原则，严格按照《财政专项资金管理办法》以及相关政策制度规定执行。采用财政授权支付，从申请、复核、审核等各环节程序到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为做好“司法救助”项目的各项工作，我委领导高度重视，成立项目工作组，分工负责协调项目的各项工作，进行调查核实需要司法救助的案件与受害人，充分体现党和政府对救助当事人的关怀。

（二）项目管理情况

为保证项目的实施过程的客观、公正、及时，特制订相关项目管理制度、日常检查监督管理制度，严格贯彻执行，准确及时做好司法救助工作。   

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

本项目年初预算资金279.3万元，实际使用资金279.3万元，占项目预算金额279.3万元的100%，项目成本控制在预算范围内。本项目资金节约率0%，项目的实施系根据实际发生被伤害人的情况，帮助受害家庭解决经济暂时的困难。

（二）项目的效率性和效益性

2022年救助救助案件90件次，共计120人次。由于及时实施司法救助，有效帮助受害家庭解决经济暂时的困难，使受害人及家庭成员感受到党和政府的关怀，并增加受害家庭的经济收入。

（三）项目的可持续性

本项目的实施，使受害人及其家庭成员感受到党和政府的关怀，激发了他们生活的积极性，为今后恢复生产、生活产生持续深远的影响。

五、综合评价情况及评价结论

本项目决策依据充分，目标明确，程序合理，与项目要求高度相关。项目资金到位及时，资金使用合法合规，能够实现规范化的组织实施和管理，达到既定目标。通过对各绩效指标的全面考核及自评，本项目绩效评价总体评分100分，评定等级为“优”。

 

 

 

 

 

 

附件2：

 

中共亳州市委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	8000	6286
因公出国（境）费
公务接待费	8000	6286
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共亳州市委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.57%；较上年增加0.31万元，增长96.87%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。决算数较上年增加的主要原因是工作需求。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共亳州市委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.63万元，占78.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2022年中共亳州市委政法委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财公〔2014〕278号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财公〔2015〕303号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.57%；较上年增加0.31万元，增长96.87%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。决算数较上年增加的主要原因是工作需求。2022年中共亳州市委政法委员会国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），57人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《亳州市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知》（亳财公〔2019〕436号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2022年12月31日，2022年中共亳州市委政法委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。